科技开发公司计划预算内容（一）.pdfVIP

计划预算内容 计划预算分中长期规划、年度综合计划及月度综合计划 1 中长期规划 中长期规划是确定信息本部未来发展方向和目标的战略性计划，通过年度计划的安排逐 步实现. 中长期计划分： ① 产业发展规划 ② 经营发展目标 ③ 技术研发规划 ④ 管理规划 ⑤ 文化建设 二、年度综合计划 年度综合计划是本部在计划年度内的行动纲领，为保证本部年度规划、目标的实现，对 各项生产、经营活动做出的安排.各部门每年应按要求编制年度综合计划. 年度综合计划分: 1 《年度综合计划的编制说明书》 ⑴ 本年度经营方向及领域 ⑵ 上年度的经营状况分析 ⑶ 市场策划：包括市场分析、竞争比较、市场预测 ⑷ 营销策略和实施：包括营销策略、营销渠道、销售预测 ⑸ 本年度经营方针和目标：包括生产经营计划目标、投资及扩大生产投资目标、 人力资源及薪金目标、质量方针和目标、新产品开发、安全生产目标、管理目标 等 （6）企业文化建设、团队建设 （7）年度综合计划的主要措施 2 《年度综合经营计划》 ⑴ 2003年各分公司生产经营主要指标计划表（表一） 年度主要生产经营指标计划 编制单位： 序号 指标 单位 上年实际 本年计划 说明 1 一、生产经营绝对指标 万元 2 1、产品销售合同 万元 3 2 、承接工程合同签订额 万元 4 3、技术服务合同签订额 万元 5 4 、其他合同 万元 因销售商品而签订的合同及其他能取得收入类合同。 6 5、产品产值 万元 7 6、经营收入 万元 指主营业务收入 8 7、利润 万元 指所得税前 9 8、员工薪金 万元 10 8、员工人数 人 11 二、生产经营相对指标 12 1、净资产收益率 利润/净资产 13 2 、产品产销率 产品产销率应大于95% 14 3、商品购销率 商品购销率应大于95% 15 4 、人均经营收入 经营收入/员工人数 16 5、人均利润 利润/员工人数 17 6、每元薪金实现经营收入 经营收入/员工薪金 18 7、每元薪金实现利润 利润/员工薪金 19 8、市场占有情况 公司在本行业中的市场份额 20 (1) 21 (2) 22 9、产品合格率