标识和可追溯性控制程序PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 受控状态 文件名称 标识和可追溯性控制程序 (印章) 文件编号 版 本 A/00 文件制作 页 次 1/3 1 学 海 无 涯 1、目的 执行适当的产品标识和可追溯作业，使产品在各阶段均能获得标识，且在必要时也能追溯当时 状况，确保唯有检验与试验合格的产品才移交下一过程直至出货。 2、范围 适用于本公司原材料、辅助材料及产品在接收和研发、生产全过程中的标识和追溯。 3、职责 3.1 研发和工程部负责产品、外箱标识的设计及信息的提供，以便追溯。 3.2 仓库对原材料、半成品、成品进行分类标识（供货厂商、物料编码、物料名称、规格型号、 数量、日期等）。 3.3生产部依据本程序对产品在生产过程中，原材料、半成品、成品进行标识和生产记录。 3.4 质检部负责对原材料、半成品、成品的检验判断及标识，并做好相关品质记录，便于追溯。 3.5 质检部负责督导产品标识和可追溯性的执行。 4、定义：无 5、程序 5.1 产品标识过程：产品的标识可分为原材料的标识、半成品的标识以及成品的标识。 5.1.1 销售市场部负责接单并依《顾客服务控制程序》进行审查，接单后通知PMC。 5.1.2 PMC 依据销售市场部订单编制主生产计划，按《PMC 生产计划管理规定》作业，依订单 进行物料计划并开采购申请单，联系采购部进行物料准备。 5.1.3 采购部依采购申请单开立采购订单，向合格供应商采购物料，依《采购控制程序》作业。 5.1.4 仓库对采购回来的物料，验证数量、规格和批号标识后，立刻通知质检部IQC 进行检验。 5.1.5 IQC 将检验报告交质检部负责人进行审核，同时对判定为“合格”或“特采”或“不合 格”物料分别予以状态标识。“来料检验报告”中需要注明材料（供货厂商、物料编码、 物料名称、规格型号、数量、日期等）以便进行追溯。具体参照《监视和测量控制程序》 5.1.6 仓库依 IQC 检验结果，将物料置于指定区域，办理入库手续。不合格品参照《不合格品 控制程序》 5.1.7 PMC 依订单需求排定MPS 主生产计划发至生产及相关部门执行。 5.1.8 生产部组装、老化、暗房等工序按产品工程规范规定，同时确认生产中使用的文件、物 料对照BOM 表正确时，开始生产，由质检部PQC、IPQC 对各工序进行检验及标识，同时对 生产各工序做好相应的产品标识，并随对应的产品一起流程至下工序。具体参照《生产运 受控状态 文件名称 标识和可追溯性控制程序 (印章) 2 学 海 无 涯 文件编号 版 本 A/00 文件制作 页 次 2/3 作控制程序》 5.1.9 生产部门依生产流程运作填写各工序生产日报表，生产部生产之每一个半成品都贴有相关 订单编号及流水号，成品机身均有唯一之“条形码” (机身/Lot No 条码)标识，内容包括 产品名称、型号、订单号、条码、生产日期，并都粘贴在产品的固定位置，摆放在合格区 内。各工序生产日报表中需要注明生产订单号号，生产机型等，以便进行追溯。 5.1.10 成品由包装拉依包装作业指引作业，只有成品外包装上品质判定合