销售和服务提供控制程序PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 1、目的 对销售和服务过程实施控制，以确保向顾客提供的产品和服务满足顾客的要求和 期望。 2、适用范围 适用于销售和服务的过程的控制；关键、特殊过程的确认；产品标识和可追溯性、 产品防护活动的控制。 3、职责 3.1 综合管理部负责编制《销售服务计划》和销售过程的控制，编制工艺规范和作业 指导书，确定关键、特殊过程。 3.2 综合管理部负责实施产品验证，过程的监视和测量，控制产品放行和交付，标识 及可追溯性控制。 3.3 供销部负责产品的交付、防护及售后服务工作。 3.4 总经理审批销售服务计划和技术文件 4、工作程序 4.1 销售和服务提供的控制 4.1.1 获得规定产品特性的信息和文件。 4.1.1.1 根据产品实现过程策划的输出和合同等获得必要的销售服务信息，分别执行 相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.1.1.2 对销售实现过程应编制相应的工艺文件。 4.1.2 销售服务管理 a.综合管理部根据订单要求,和库存情况编制销售服务计划通知和外发通知； b.仓库根据销售服务计划领材料，对销售数量和质量进行跟踪并记录。 d.选择合适的设备和适宜的工作环境，并通过对设备进行维护保养,确保销售设备 的正常运行。 e.根据需要对操作工进行岗位培训和考核,确保按工艺要求进行操作。 F.销售服务现场,物料要堆放整齐有序,并有相应的标识。 4.1.3 产品实现过程 4.1.3.1 销售服务流程图 4.1.3.1.1 针对公司目前销售服务流程如下： 合同评审及签订合同 1 采购物资验证 学 海 无 涯 按合同采购物资 售后服务 顾客验收 配货交付顾客（销售服务） 4.1.3.1.2 特殊过程：销售服务。 外包过程：无 4.1.3.1.3 关键过程：对关键过程应做到： a）相关销售服务人员要进行岗位培训、考核合格后上岗； b) 编制关键过程的文件及检验指导书以保证服务质量； c) 对关键过程进行监控并记录； d) 检验并记录检验结果； e) 当销售服务人员有变动或顾客有相关质量投诉时要进行再确认。 4.1.3.2 销售服务过程的控制 4.1.3.2.1 销售服务的控制 a) 按综合管理部发放的作业指导书来进行操作和控制； b) 综合管理部对关键工序的场所进行日常检查，保证环境符合要求； c) 综合管理部应对操作人员进行有关作业指导书和技术标准等内容的培训，使他 们了解本公司工序的质量特性和控制方法，以需持证上岗的人员必须持证上 岗； d) 销售服务人员按要求填写《销售服务流程卡》。 4.1.3.2.3 销售人员服务过程中要做好自检工作，检验员做好检验工作，确保服务质 量的符合性。 4.1.3.2.4 检验合格的产品才能转入下道工序或交付顾客，交付应按顾客要求的方式 进行。 4.2 设备的提供、使用 4.2.1 设备的提供 综合管理部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写《设备配置申请单》， 注明设施名称、用途、型号规格、单价、数量等，报总经理批准后，由综合管理部负 2 学 海 无 涯 责组织安排采购或自制的有关事宜，供销部具体实施采购。 4.2.1.1 设备的验收 a). 采购的设备，综合管理部组织使用部门进行试用或确认，确认满足要求，由综合 管理部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术 参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由综合管理部保管。 b). 验收不合格的设施供销部与供应商协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结 果； 4.2.1.2 综合管理部给验收合格的销售设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《设 备一览表》上登记； 4.2.1.3 综合管理部根据合格的《设备验收单》办理登记和建档手续，低值易耗的工、 卡、量具等由仓库凭验收单办理入库手续。 4.2.2 设施的使用、维护和保