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年度经营计划指标 文件编号：1 年度经营计划指标 序 指标项目 上年实际 完成 本年目 标 本年实际 完成 下年 度指 标 统计口径或计算公式 数据提供 部门 1 产销 指标 （万 元） 年销售收入（万元） 税前利润 EBT 卡扣气门嘴年产量（万只） 金属气门嘴年产量（万只） 平衡块年产量（万只） — 2 一次 工程 合格 率 卡扣气门嘴 金属气门嘴嘴杆 金属气门嘴螺母 锌杆 平衡块 炼胶车间胶料 3 成品 率 卡扣气门嘴 金属气门嘴嘴杆 金属气门嘴螺母 平衡块 4 成本 指标 质量损失率 采购成本下降率（全年） 5 物流 指标 体系 材料批次交验合格率 订单准时准确交付率 原辅材料到货准时率  超额运费 OEE 库存周转天数 6 外部 质量 与服 务指 标 原配产品供货质量（PPM 外部投诉次数（全年） 顾客满意度 7 设备 管理 指标 设备利用率 设备完好率 关键设备故障停机率 8 安全 指标 工伤事故（全年，起，医 疗费用） 9 人力 指标 员工流动率 员工满意度（全年） 劳动生产率（万元/人） 10 技术 开发 指标 新项目开发准时完成率 （分阶段） 工艺技术改造计划数量和 完成率（分阶段） 新产品计划完成数和成功 率 技改减少人数 年度经营计划指标文件编号：1 年度经营计划指标 文件编号：1 年度经营计划指标