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采购关键环节控制建议书（试行） 文件名：采购关键环节控制建议书（试行） 版本：1.0 文件准备：上海电气（集团）总公司纪委 日期：2009.09.07 第 1 页，共 60 页 目 录 文件名：采购关键环节控制建议书（试行） 版本：1.0 文件准备：上海电气（集团）总公司纪委 日期：2009.09.07 第 2 页，共 60 页 文件名：采购关键环节控制建议书（试行） 版本：1.0 文件准备：上海电气（集团）总公司纪委 日期：2009.09.07 第 3 页，共 60 页 文件名：采购关键环节控制建议书（试行） 版本：1.0 文件准备：上海电气（集团）总公司纪委 日期：2009.09.07 第 4 页，共 60 页 文件名：采购关键环节控制建议书（试行） 版本：1.0 文件准备：上海电气（集团）总公司纪委 日期：2009.09.07 第 5 页，共 60 页 文件名：采购关键环节控制建议书（试行） 版本：1.0 文件准备：上海电气（集团）总公司纪委 日期：2009.09.07 第 6 页，共 60 页 文件名：采购关键环节控制建议书（试行） 版本：1.0 文件准备：上海电气（集团）总公司纪委 日期：2009.09.07 第 7 页，共 60 页 0．导 0.1 目的 为了规范各下属企业的采购行为，规避采购业务环节中的潜在风 险，指导企业修改并完善现有采购管理制度和操作流程，加强内控制 度，上海 电气（集团）总公司特此提出此建议书，以期通过制度流程的 完善，在总体上提升集团采购业务管理水平的同时防范经济和腐败风 险。 0.2 适用范围 上海电气（集团）总公司各下属企业。 0.3 明 本建议书中将采购业务分解为九个管理方面，并将各个方面 可能存在的潜在风险、控制要点、配套管理制度和必要的控制流程 梳理在以下各章节中，供各下属企业自查制度完善与否，开展效能 监察，实行内控评价等工作参考。 1. 采购部门岗位设置及采购业务关联部门职责 文件名：采购关键环节控制建议书（试行） 版本：1.0 文件准备：上海电气（集团）总公司纪委 日期：2009.09.07 第 8 页，共 60 页 1.1 轮岗与岗位交接政策  轮岗: 对于在某采购相关 岗位任职时间达到一个轮岗周期的采购人 员进行 岗位轮换，企业应出台正式规定，根据采购物资的分类特点 确定相应