供应商管理制度(同名5894).docxVIP

卖品采购及供应商管理制度 第一章 总则 为了规范公司营运货品采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗货品采购质量,有效管理供应商,提高经济效益。特制定本制度。 第二章 流程及分工 一、供应商合作流程 公司卖品品项确定——对外发布供货需求——供应商资料收集／评估——三方比价——确定长期供应商——合同会签——采买流程——供应商日常履约评价。 二、部门分工 （一)卖品品项确定: 以影城前期库房盘点和售卖分析等数据综合考虑，由各分公司营运部就卖品品项提出调整申请,经公司营运部审核，由分管副总确定需调整品项。 (二)对外发布供货需求: 由公司营运部对外发布供货需求(应通过正规渠道，选择有实力、货源丰富、物流快速的供货商）。 (三）供应商资料收集/评估: 由公司营运部、财务部及行政人事部对卖品供应商进行考察评估（资料分为书面资料和实物资料。书面资料包括各种资质证照,实物资料为货品样品）。 (四)三方比价及确定长期供应商： 由公司营运部、财务部及行政人事部组成比价考核组，对供应商进行比质比价考核(其中营运部负责对供货能力及资质进行评估；财务部、行政人事部对供货价格进行评估）,比质比价单由总经理终审并确定长期供应商（详见第四章)。 (五）合同会签: 由公司营运部负责与长期供应商完成合同会签流程,会签附件应包含：合同原件、比质比价单、合同会签单、货品图片及价格清单等。 （六)采