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××股份有限公司 ××股份有限公司 ××股份有限公司 流程实施介绍 流程实施介绍 流程实施介绍 我们内部参考 我们内部参考 我们内部参考 流程实施 流程实施  流程实施工具：  流程实施工具： – 流程、手册和表格 – 流程、手册和表格 （上岗培训教材） （上岗培训教材） – 流程审核清单 – 流程审核清单 （顾问－在实施初期检查部门是否按体系要求执行的工具，内部审计部 （顾问－在实施初期检查部门是否按体系要求执行的工具，内部审计部 审核内控体系工具） 审核内控体系工具） – 考卷 – 考卷 – 部门合作状况满意度调查表 – 部门合作状况满意度调查表 – 转变促成调查表 – 转变促成调查表 （在实施进行到一定阶段，再次进行调查，与项目开始时的得分进行对 （在实施进行到一定阶段，再次进行调查，与项目开始时的得分进行对 照，回顾当初员工的反馈和担心有否解决） 照，回顾当初员工的反馈和担心有否解决） 1 流程实施 流程实施  流程实施过程：  流程实施过程： – 编制实施计划（有的企业因特定情况选取一部分先行实施），确定实施 – 编制实施计划（有的企业因特定情况选取一部分先行实施），确定实施 奖惩办法 奖惩办法 – 上岗培训 train the trainer – 上岗培训 train the trainer – 协助trainer培训部门其他员工 – 协助trainer培训部门其他员工 – 组建检查小组、培训检查人员和内部审计部内部控制人员进行实施审核 – 组建检查小组、培训检查人员和内部审计部内部控制人员进行实施审核 – 在实施初期（如1月内）每日计分统计，公布各部门实施情况，促进竞争 – 在实施初期（如1月内）每日计分统计，公布各部门实施情况，促进竞争 当实施到一定阶段后，仍然每日检查，但打分统计频次可以降低（根据 当实施到一定阶段后，仍然每日检查，但打分统计频次可以降低（根据 其他项目的经验，遗留问题越来越少，每日得分几乎没有变动） 其他项目的经验，遗留问题越来越少，每日得分几乎没有变动） – 在实施整个过程中，（如每周或每两周，视协作情况）进行部门合作状 – 在实施整个过程中，（如每周或每两周，视协作情况）进行部门合作状 况满意度调查 况满意度调查 – 实施一定阶段，（如一月），出一套考卷考试。整个项目2－3套考卷视 – 实施一定阶段，（如一月），出一套考卷考试。整个项目2－3套考卷视 实施情况 实施情况 – 公司宣传部门配合全过程进行宣传 – 公司宣传部门配合全过程进行宣传 2 一、流程工作检查 一、流程工作检查  目的在于针对各部门考察其相关流程和内部管理制度推行的进展情况，符合  目的在于针对各部门考察其相关流程和内部管理制度推行的进展情况，符合 程度； 程度；  我们咨询人员将按流程、分部门编制推行情况检查清单（参见附件《推行状  我们咨询人员将按流程、分部门编制推行情况检查清单（参见附件《推行状 况检查清单》范本）； 况检查清单》范本）；  检查清单中的分值分为三档：  检查清单中的分值分为三档：  第一档表示未完成，得分为0。同时必须提供情况说明，分析原因，澄清责任  第一档表示未完成，得分为