《2011年装饰公司经营目标任务计划与实施方案》.docxVIP

O 一一年鑫潮装饰工程有限公司 经营目标任务计划与实施方案 一、 年度工作目标 2011 年是集团公司求真务实发展的至为关键的一年， 根据集团公司工 作的工体要求：以“明道智远、厚德善为、和盛鑫潮”的公司核心精神为 指导，着力整合资源强基础、优化结构壮主体；广聚人才促发展、提升管 理增能力；攻坚克难出效益、重点突破带全局，努力实现装饰公司今年的 目标任务计划。 装饰公司的年度目标任务是在 2011 年内保证完成工程造价在 3000 万 元人民币的施工项目，产生净利润 300 万元人民币。 1、第一季度 1-3 月份，从 2010 年 8 月 1 日公司试运营到 2011 年 2 月份 止，公司共支出管理费用 40 万元人民币。 2011 年第一季度 1- -3 月份 以前公司没有具体的项目在施工，没有实际的收入，第一季度的工作在 为第二季度项目开发进行筹备、跟进，所以还会产生管理费用。第一季 度公司总的管理费用预计控制在 50 万人民币以内。 2、第二季度 4-6 月份，公司会有实际项目进场施工，计划完成工程量 750 万元，毛利润 150 万元人民币。在财务方面， 通过第二季度的项目完成， 所产生的利润能够把 2010 年下半年及 2011 年第一季度的管理费用持 平，并产生少部分余额。 3、第三季度 7-9 月份，第三季度是公司进入收益的重要时段，公司要保证 完成 1050 万