质量管理体系内部审核检查表编制示例_图文.docVIP

陕西德源府谷能源有限公司府谷电厂 厂前区扩建综合楼工程 施工组织设计 广西建工集团第一安装有限公司 二〇一二年三月 目 录 一、编制依据及原则??????????????????????????? 二、工程概况?????????????????????????????? 三、施工总部署????????????????????????????? 四、施工进度计划和各阶段的进度保证措施????????????????? 五、各分部分项工程的主要施工方法???????????????????? 六、劳动力安排计划??????????????????????????? 七、确保工程质量的技术组织措施????????????????????? 八、确保安全生产的技术组织措施????????????????????? 九、安全保障体系???????????????????????????? 十、确保文明施工的技术组织措施????????????????????? 十一、确保工期的技术组织措施?????????????????????? 十二、施工现场总平面布置图??????????????????????? 十三、季节性施工措施?????????????????????????? 十四、新技术、新材料、新工艺应用???????????????????? 十五、竣工验收及保修服务措施?????????????????????? 附图一、施工现场平面布置图 附图二、施工进度网络计划图 第1章 编制依据及原则 一、编制依据 本工程施工组织设计根据陕西府谷电厂厂前区扩建综合楼工程施工合同、 施工图纸并结合现场勘察情况编制的；本工程施工、材料、验收规范和标准依据如下： 1、施工合同、施工图纸及施工现场实际勘察情况。 2、国家现行的施工标准及验收规范： 3、国家现行的建筑施工安全技术规范。 4、建设部推广的十大新技术、新工艺。 5、本公司管理机构及人员组成，机械设备状况等。 6、本公司有关施工管理的各项制度、措施。 7、榆林地区中长期天气预报及气候特点。 二、编制原则 科学合理、切实可行，经济节约、利于环保，安全生产，按期保质竣工。 第2章 工程概况 一、工程概况 本工程为陕西府谷电厂厂前区扩建综合楼工程，位于陕西省府谷县庙沟门镇。该工程府谷电厂规划容量3600MW ，一期工程建设23600MW 国产亚临界 燃煤空冷发电机组。本次主要内容是电厂厂前区扩建综合楼施工图纸中的土建、安装工程，建筑面积2990.3m2。 本工程为单层局部三层的框架剪力墙网架屋面结构，平面呈长方形，建筑物总高度16.05m 。建筑工程等级为二级，设计使用年限为50年，建筑防火分类为二类，耐火等级为二级，建筑物抗震设防烈度6度。建筑屋面防水等级为Ⅲ级。 本工程一层为篮球场、羽毛球场、超市、设备间、音效室、配电室、男厕、男浴室和库房；二层为台球室、乒乓球室、器械室、女厕、女浴室和库房；三层为棋牌室、阅览室、男厕和女厕。 二、地质条件 建设单位已勘察地质。（详见勘察报告） 三、施工条件 本工程所处地段交通方便，三通一平已具备，施工用水、电已接入施工现场，施工通讯满足施工要求。 四、施工总目标 1、质量目标 争创优良工程。目标分解（量化指标）：工程一次验交合格率100%，单位工程质量控制资料完整。单位工程安全和功能检验资料齐全，单位工程观感质量达标。 2、环境目标 到相关部门查看这几套产品设计和／或开发文件修改后的下达情况。 审核记录 7． 4采购7.4.1采购控制 审核要点 是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？ 对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？ 是否记录了评价的结果和跟踪措施？ 审核方法 索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩，包括是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法，有关部门是否参加了, 是否对其进行了有效控制，控制的方法和程度是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对供方质量管理体系能力的证实情况，是否有控制记录。 抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内。 审核记录 7.4.2采购信息 审核要点 是否清楚、明确规定了采购产品的信息？ 规定应该具备哪些采购文件？ 采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是否有效？ 审核方法 抽查数套采购文件，包括标准产品、非标准产品、关键产品或批量大的产品，判定其采购文件是否齐备，是否经审批、其中标准产品是否写明了规格和型号、非标准产品是否写明了具体要求，并考虑了顾客要求，对天关键产品或批量大的产品是否在写明具体要求的基础上提出了质量管理体系能力的要求。 审核记录 7．5生产和服务的运作7.5.1运作控制 审核要点 是否确