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精品文档 公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、 有效降低采购成本、 满足公司对优质资源的需求， 规范采购流 程，制定本制度。 一，请购及其规定 1， 门店可以自行就近采购且所需金额低于门店自备采购金额 500 元的， 门店提前 一天发信息上报采购主管批准后自行采购，门店保留好原始单据，填写门店自 行采购表 (附表一 ) 由采购人填写； 2， 门店不能就近采购或所需金额超过门店自备采购金额 500 元低于 10000 元的没 有生产周期和运输周期的， 门店提前三天填写请购表 （附表二 ）交给采购主管， 有生产周期和运输周期的（原材料周期表 附表三 ）门店须提前 周期日加三天 填 写请购表，除购买长期固定供应的产品外，采购主管须做市场调查并填写采购 询价表（ 附表四 ）对比供应商不得少于三家上报总经理审核后采购； 3， 超过 10000 元的采购、紧急采购需经总经理批准，紧急采购需补交请购表并做 好紧急采购备注； 二， 请购表的接收和执行采购 1，请购表的接收 （1）， 采购主管在接收请购表时应检查请购单的填写是否按照规定 填写完整、清晰，检查请购表是否经过有关公司领导审批； （2 ），接收请购单时应遵循无计划不采购，库存已超储积压的物资 不采购的原则； （3 ），检查仓库是否有库存，确认是否应该采购； （4 ），对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购门店； 精品文档 精品文档 2 ，执行采购 （1），对于紧急请购项目应优先处理； （2 ），无法于请购门店需求日期办妥的应通知请购门店； （3 ），重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议； 三， 采购周期的规定 1 ，在本市内采购的物资，需在 2 天内完成采购配送到门店； 2 ，本市外采购的物资，需在 14 天内完成采购配送到门店； 3 ，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 四， 检验与入库 1 ，送到门店后由请购门店检验物资； 2 ，合格的物资入库并在相应的盘点表上做记录，不合格的物资予以 拒收，采购主管需及时处理； 五， 采购单据和付款 1 ，采购主管需保管好采购单据作为报账依据； 2 ，每月采购单据月底上交公司； 3 ，收到款项后及时支付货款； 精品文档 精品文档 六， 附则 本规定经总经理审批后实施 门店自行采购表 附表一 门店： 采购日期： 采购人： 采购原因： 序号 名称 规格 数量 备注 精品文档 精品文档 请购表 附表二 申请门店： 日期： 填表人： 采购类别： 1. 设备 2. 原材料 3. 低值易耗品 4. 其他 购置原因： 序号 名称 规格 数量 交货期 备注 精品文档 精品文档 原材料