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内 部 审 核 检 查 表
审核区域：检测一室 编号 :YY-D1303-1403
涉及要素
符 观 不
资质 对应的质量管理体系 检 查 内 容 检 查 记 录 察 符
17025 1069
认定 文件 合 项 合
管理要求
文件控制
4.3.2.2 质量手册 所用程序是否确保： 能够确保相关场所均能得到和使 √
5.4 4.3/4.3.2.1 a) 在对实验室有效运行起重要作用的作业场所， 都能得到相应文 用文件的有效版本，并能确保本
件的授权版本？ 机构管理体系运行的有效性
质量手册 c) 无效或作废的文件是否及时从所有使用或分发处撤除， 或用其 无效或作废的文件及时从所有使 √
5.4g
4.3/4.3.2.6.4 它方法保证防止误用？ 用处撤除
质量手册 d) 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，是否有适当的 无出于法律或知识保存目的而保 √
4.3/4.3.2.6.4 标记？ 留的作废文件
质量手册 检测一室管理体系文件均有唯一 √
4.3.2.3 实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？
4.3/4.3.3 性标识
质量手册 被指定的人员是否能获得进行
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