公司内部控制规范业务外包.docVIP

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2020-08-03 发布于天津
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精品文档第部分公司内部控制规范业务外包岗位责任与授权批准制度业务外包岗位责任制度内控制度名称业务外包岗位责任制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第章总则第条目的为加强对公司各部门业务外包的管理和外包工作的内部控制规范参与业务外包人员的行为特制定本制度业务外包责任岗位条第董事会及审计委员会董事长总经理财务总监法律顾问归口管理部门负责人归口管理部门专员职能部门相关负责人资产管理部门负责人财务部经理财务部会计财务部出纳业务外包岗位职责及不相容职责章第第董事会及审计委员会条主要职责精品文

精品文档第14部分公司内部控制规范—业务外包 14．1 岗位责任与授权批准制度 14．1．1 业务外包岗位责任制度内控制度名称业务外包岗位责任制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章总则第1条目的为加强对公司各部门业务外包的管理和外包工作的内部控制，规范参与业务外包人员的行为，特制定本制度。业务外包责任岗位条第2 ．董事会及审计委员会。1 2．董事长、总经理。 3．财务总监。 4．法律顾问。 5．归口管理部门负责人。．归口管理部门专员。6 ．职能部门相关负责人。7 8．资产管理部