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上海*****有限公司
文件名称 不合格品管理规程 第 1 页
文件编号 FD 2012 ·03-10 修订号 A1 共 4 页
文件类型 标准管理规程 执行日期 2012-10-12 复印数量 3
分发部门 QA 、QC 、物控部、生产部、技术部
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6.2. ········································································· 3
部门 姓名 签名 日期
起草人 QA
审核人 物控部
审核人 QC
审核人 生产部
审核人 技术部
审核人 QA
批准人 质量部
上海*****有限公司
文件名称 不合格品管理规程 第 2 页
文件编号 FD 2012 ·03-10 修订号 A1 共 4 页
文件类型 标准管理规程 执行日期 2012-10-12 复印数量 3
分发部门 QA 、QC 、物控部、生产部、技术部
1. 目的：
对不合格品进行有效管理。
2. 范围：
不符合质量标准的原辅料、包装材料、中间产品、成品。
3. 责任人：
QA、QC、生产部负责人、技术部负责人、物控部负责人。
4. 依据：
不合格物料应有识别标记，并有能够防止未经认可用于生产的隔离制度予以管
理。
5. 内容：
5.1.QA 判定不合格的物料下发拒绝放行的《产品审核放行单》，张贴不合格证，
物控部接到拒绝放行指令后转移物料至不合格品库。
5.2. QA 填写《不合格品处理报告单》并发放给物控部，物控部据此对不同规格
的不合格品
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