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精品资料
《订单及生产计划处理作业流程》
执行卡
部门签收：
可编辑修改
精品资料
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡 1
控制点及失控后果描述 责任人 控制要点
合同评审无约束效率低， 流于 业务部 标准：
形式。 跟单员 1 、业务部门必须在下午 4 点前将订单合同
PMC 评审表交于 PMC 部，由 PMC 部在 4 ：30
主管 分之前将订单通知到相关部门， 做评审前相
关工作。
2 、业务合同采取集中评审的方式， 由 PMC
通知相关人员参加评审会议， 会议时间为次
日上午 8 ：30.
3 、特殊和紧急合同评审可另行设置时间。
制约：
1、业务合同为公司例行会议，需严格按照
《会议制度》执行。
2、业务部跟单员对合同评审过程进行监
督。跟单员未在规定时间将合同评审表
叫 PMC 部的， PMC 有权拒收。
责任 :
可编辑修改
精品资料
1 、对违反 《会议制度》的按相关规定处罚 。
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡 2
控制点及失控后果描述 责任人 控制要点
可编辑修改
精品资料
物料采购的批次管理计划性 业务部 标准：
差，物料采购的数量失控， 订 跟单员 1 、合同评审完成后，业务部跟单员需在 2
单批次结案率低。 小时内制作 《生产通知单》交业务经理审核
后，下发给 PMC 部。
2 、业务部跟单员对销售订单进行批次编
号，按照批次编号下发《生产通知单》 。
制约：
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