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精品文档 國立台灣大學 文 件 名 稱：資料分析及績效改善程序書 文 件 編 號： AC10000-2-010 制 定 單 位：計資中心行政室 制 定 日 期： 92 年 2 月 10 日 分 發 單 位：計資中心 修 訂 紀 錄 修訂日期 單據編號 修訂內容摘要 頁次 版本 可编辑 精品文档 可编辑 精品文档 國立台灣大學 文件編號 AC10000-2-01 文 件 名 稱 版 本 01 0 制定單位 計資中心行政室 資料分析及績效改善程序書 頁 數 1/3 1. 目的: 為管理績效指標及持續改善品質管理系統，並維持品質政策、品質目標及品質管理 系統具適用性、有效性。 2.範圍 : 為持續改善品質管理系統均屬之。 3.定義 :無 4.作業內容 : 4.1 持續改善作業流程圖（如附件一） 、資料分析作業流程圖（如附件二） 。 4.2 品質政策、品質目標及品質管理系統規劃： (Plan) 各單位於制定單位品質目標或規劃單位日常管理項目時，各組組長應依作業類別需求訂 定相對應的衡量指標基準及相關的執行計畫，並填寫「品質目標執行表」 。每年定期確 認維持或修訂品質政策與品質目標，以作為持續改善的依據。 4.3 執行： （Do ） 各單位應依據主任發佈之品質政策、品質目標及品質管理系統加以執行。 4.4 量測與監督： （Check ） 4.4.1 相關單位應定期實施相關作業流程之確認，以獲取品質系統改善活動的資料。 4.4.2 相關單位應依據該單位之滿意度實施規範 ，定期量測與監督服務對象滿意和不滿 意的資料。 4.4.3 稽核人員應依據『內部稽核程序書』 ，定期稽核品質管理系統，是否有效實施和 維持，並持續符合國際標準要求。 4.4.4 各單位應將相關作業流程之確認結果在管理審查會議中提報檢討。 4.5 資料分析 4.5.1 各單位根據計資中心之品質政策、品質目標應制定該單位之單位品質目標。 4.5.2 各單位於制定單位品質目標後，應隨時收集、分析適當的資料，以確保品質目標 執行之成效。 4.5.3 根據資料分析判定品質管理系統流程是否符合相關作業規範及程序 ，若不符合則 進行矯正及預防措施，以確保該作業之符合性。 4.5.4 對於資料分析結果應加以運用，並進行管理審查，作為持續不斷改善之參考。 4.6 矯正預防： （Action ） 4.6.1 各單位參考資料分析結果，並依據『矯正與預防措施程序書』採取矯正措施，以 消除不符合的原因，並防止再次發生及採取預防措施，以消除潛在不符合的原 因，並防止其發生。 可编辑 精品文档 4.6.2 各單位應將矯正與預防措施的狀況在定期會議中提報檢討。 4.7 管理審查： （Action ） 4.7.1 單位主管應依據『管理審查作業程序書』定期審查品質管理系統，包括品質政策 與品