单据通知书--精.docVIP

统一规范门店（仓库）验收流程单据管理的通知 配送中心和各门店： 针对公司在商品入库验收环节存在的问题，现统一规 范如下，本规定从 2016 年 03 月开始执行（具体执行日期为： 2016 年 02 月 29 日）。 一、 门店和仓库对到货商品，必须及时验收，当日到货，当 日验收； 特殊情况当日不能及时验收， 接货员也必须与 供货商进行 大件交接 ，并做好交接记录 （具体操作规范 见补充说明） 。 二、 验收单的填制要求：验收完毕，按实际验收数量和金 额，填制验收单 1、 验收单一式四联，一般情况下，应按规定的顺序、 全部联次一次性填制， 不容许货商结算联与财务联数量、 金额不一致； 2、 验收单除了供货商签字外，还必须有理货员、主管 （或店长）、信息核算员三人签字（特殊情况如便利店 只有 1-2 人值班， 可由值班人员进行验收并签字， 但交 接班时，需向接班人将验收情况作仔细交接说明） ，否 则为无效的验收单，财务不予受理； 3、 验收单的制单日期与验收单录入系统的日期必须在 同月， 特殊情况下跨月， 必须重新开具验收单 （或将验 收单结算联和财务联的制单日期改为下月） ； 4、 实际验收数量和金额与验收单上的数量和金额不一 致，填制时必须按公司的规定和要求更正 （明细更正和 汇总金额更正， 不能只进行汇总金额更正而没有明细更 正），并签字确认； 5、 验收单录入系统后， 信息核