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（设备管理）特种设备安装改造维修 资料之一程序文件( 目录 WJQZ/CX01-2011-B(0)管理评审控制程序…………………………1 WJQZ/CX02-2011-B(0)文件控制程序……………………………4 WJQZ/CX03-2011-B(0)记录控制程序………………………………9 WJQZ/CX04-2011-B(0)合同控制程序………………………………12 WJQZ/CX05-2011-B(0)设计控制程序………………………………15 WJQZ/CX06-2011-B(0)采购和分供方控制程序……………………18 WJQZ/CX07-2011-B(0)产品安装改造维修控制程序………………23 WJQZ/CX08-2011-B(0)焊接控制程序………………………………26 WJQZ/CX09-2011-B(0)检验与试验控制程序………………………33 WJQZ/CX10-2011-B(0)检验与试验装置控制适度…………………37 WJQZ/CX11-2011-B(0)不合格品(项)控制程序……………………40 WJQZ/CX12-2011-B(0)质量信息沟通控制程序……………………42 WJQZ/CX13-2011-B(0) 内部审核控制程序…………………………45 WJQZ/CX14-2011-B(0)纠正和预防措施控制程序…………………50 WJQZ/CX15-2011-B(0)人力资源控制程序…………………………52 WJQZ/CX16-2011-B(0)执行特种设备许可证制度…………………58 WJQZ/CX17-2011-B(0)热处理控制程序……………………………63 WJQZ/CX18-2011-B(0)无损控制程序………………………………65 中铁XX 集团一公司 文件编号：WJQZ/CX01-2011-B(0) 程序文件 共 62 页第 1 页 标题 1 、管理评审控制程序 实施日期：2011 年 1 月 1 日 1 、目的 为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质 量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分 性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。 2 评审时间 管理评审间隔一般为 12 个月,每年一次。当出现下列情况之一时要增加管理 评审的频次: A 、本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； B 、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； C 、当法律、法规、标准及其他要求有变化时； D 、市场需求发生重大变化时； E 、即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； F 、质量审核中发现严重不合格时。 3 、职责 3.1 、经理主持管理评审活动； 3.2 、质量保证工程师协助经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和 报告。 3.3 、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管 理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 3.4 、安质部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。 4 、评审程序 4.1 、管理评审计划 质量保证工程师于每次管理评审前两周编制《管理评审计划表》，报经理批 准，评审计划主要内容包括： a) 评审目的； b) 评审范围及评审重点； 中铁XX 集团一公司 文件编号：WJQZ/CX01-2011-B(0) 程序文件 共 66 页第2 页 标题 1 、管理评审控制程序 实施日期：2011 年 1 月 1 日 c) 参加评审人员； d) 评审时间； e) 评审依据； f) 评审内容。 4.2 管理评审输入 a)质量方针和质量目标实现情况； b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果； c)用户的反馈：包括用户满意程度的测量结果及与用户沟通的结果等； d)过程的业绩和安装维