2012年区域店面装修流程.doc

TOP 武汉艾德蒙科技股份有限公司 区域店面装修流程 驻地业务验收店面并配合提供验收单、结案表及结案照片企划部审核驻地业务提出装修申请报告及装修申请表提报财务报企划部审核装修公司提报报销资料装修公司下单制作企划部审核装修公司出效果图业务主管、企划部审核 驻地业务验收店面并 配合提供验收单、结案表及结案照片 企划部审核 驻地业务提出装修申请报告及装修申请表 提报财务报 企划部审核 装修公司提报报销资料 装修公司下单制作 企划部审核 装修公司出效果图 业务主管、 企划部审核 财务审核报销结款企划部审核装修效果装修公司提报发票等报销资料企划部门审核报销资料，签核并提报财务报销 财务审核报销结款 企划部审核装修效果 装修公司提报发票等报销资料 企划部门审核报销资料，签核并提报财务报销 阶段 所需文件 处理时间 签字人及负责人 说明 1、项目申请 1、装修申请报告 2、区域店装费用申请表 提前5个工作日提出 市场费用文件/申请/TOP市场费用申请表（广告物料）.doc 市场费用文件/申请/TOP市场费用申请表（市场活动）.doc 市场费用文件/申请/区域市场费用申请表（媒体投放）.doc 1、驻地业务 2、业务主管 3、企划主管 驻地业务提出《装修申请报告》、《店面装修申请表》签字确认并提交平台商盖章签字。 驻地业务将签字版的《装修申请报告》、《店面装修申请表》邮件给企划窗口，并同时抄送给业务主管及企划主管。 企划窗口追踪文件签核 2、申请审核 / 2个工作日 企划店面窗口 2、业务主管 3、企划主管 审核是否超支区域预算 审核项目内容是否合理 3、效果图 / 申请批准后 两日内市场费用文件/形象审核/区域稿件审核，设计需求.doc 1、驻地业务 2、商家 3、装修公司 1、按照品牌VI审批效果是否合格 4、效果图审核 / 一日内 装修公司窗口 企划店面窗口 1、装修公司窗口邮件发给企划窗口确认； 2、按照品牌VI审批效果是否合格 5、项目执行 10天 1、驻地业务 2、装修公司 按照装修需求进行装修 6、项目结案 1、 店面装修验收单 2、区域店面装修结案表 项目申请1个月内 驻地业务 商家 项目执行结束后，驻地业务对该项目的效果进行评估签字 7、结案及 报销提报 请款单、发票、黏贴单、合同、市场费用申请表（按照上面顺序贴好）、报销电子表格 每月一次市场费用文件/结案/TOP市场费用结案.doc 装修公司 项目结案通过后，5个工作日将报销资料寄往武汉报销 8、合同用印 标准合同范本，对方已用印、报销费用明细 每月一次 1、企划店面窗口 2、法务部 企划根据结案确认是否予以用印（资料是否齐全和正确） 9、报销审核 审核合格的全部资料 每月一次 财务部 财务根据结案确认给与报销（报销资料是否齐全和正确） 区域店面装修流程说明 1、装修申请条件 各区域凡需申请店面装修的，公司对符合店面装修的商家，经驻地业务与商家协商一致，且在签订了三方协议的情况下，可填写店面装修申请单向公司企划提出店面装修申请；公司对店面的装修支持仅包括直观展示公司VI形象的设施，具体包括展柜、门头、背景墙、收银台、装机台、包柱、灯箱等。未经我公司许可的其它装修，暂不支持。（当月申请店面如果因三方协议未生效或者店面号错误等因素无法完成店面装修申请流程的撤销该店当月申请并停止该店面费用申请一个月） 2、项目审批 驻地业务对需要装修的商家起草《装修申请报告》、《店面装修申请表》签字确认，并提交平台商盖章签字认可后，将扫描件邮件给企划窗口，并同时抄送给业务主管及企划主管审核；相关人员审核“同意申请”后，则由装修公司实地测量，并在提报制作效果图及报价清单；企划部店面专员对项目效果图及报价单进行审核OK后，此时装修公司方可进行制作、运输及安装。 3、项目执行 所有项目均需按企划部审核通过的方案及报价实施，如项目制作出现设计、制作材料及质量的变化或差异需按“项目审批”相关要求重新审批通过方可实施。 4、项目结案 项目按照最终通过审核的装修方案安装完毕后，由驻地业务拍摄照片、填写《装修结案表》、收集《装修验收单》（各方必须确认）并且邮件给企划店面窗口，供总部店面专员审批。拍摄照片不少于三张，需拍上完整的商家门头形象、照片上必须显示拍摄日期，商家必须按照要求摆满样机并点亮；装修结案审批通过的，装修公司按我司总部财务要求制作报销单据，连同订单合同、装修费发票、装修效果图、装修报价清单、《装修结案表》、《装修验收单》 一起寄往总部，总部项目管理员加盖公章后，交给财务完成报销作业。（以装修申请批准日期为准30天内未上传结案的区域暂停所有装修