027品质部工作流程.doc

品质部工作流程 （一）原辆料检验流程： 流程 叙述 负责人 记录/参考 进料 进料 抽检 入库 存档 通知主管 通知仓库，退货 通知采购部 合格 不合格 进料：接到仓管的请检通知，准备验收； 抽检检验： 1．抽检合格，填写检验合格单，交予仓库； 入库：仓库接到检验单，安排入库； 2．抽检不合格，通知品质部主管； 通知仓库，退货：在检验单上填写不合格；交予仓库，退货处理； 通知采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题； 存档：所有文件检验记录存档 仓管员/检验员 检验员 仓管员 检验员 品质部主管 检验员 仓管员 品质部主管 采购员 检验员/仓管员 ★《进料检验表》 ★《不合格品报告单》 ★《进料检验表》 ★《每月进料质量统计》 （二）新产品检验流程： 流程 叙述 负责人 记录/参考 开始 开始 开始试产 分析，改善对策 改善后效果确认 存档 检验 调查 开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品； 开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点； 新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求； 分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策； 效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果； 新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行调查； 存档：保存各种记录文件。 技术部/生产部 品质部/生产部 品质部/生产部/销售部 技术部/品质部/生产部 品质部/生产部/技术部 技术部/品质部/销售部 《产品检验报告》 《新产品跟踪记录》 所有相关文件 （三）不合格品控制流程： 流程 叙述 负责人 记录/参考 拒收 拒收 返工 报废 不合格半成品 制定纠正预防措施 不合格品评审 处置方式 存档 不合格采购品 不合格成品 不合格标识和隔离 信息反馈 不合格采购品：对外购、外协进料产品所出现的不合格品； 不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品； 不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品； 不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈：当发现严重不合格品时，品质部通知相 关人员协作处理； 不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 处置方式：评审最后定出合适处理措施； 拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格品。）； 报废：对有问题产品进行报废； 制定纠正预防措施：品质部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可； 存档：所有相关资料存档。 仓管员 检验员 检验员/生产工 品质部/生产部/销售部 生产部/品质部 相关负责人 相关人员/品质部/生产部 品质部/采购部 生产部/品质部 生产部/品质部 生产部/品质部 ★《进料质量检验表》 ★《半成品检验记录表》 ★《产品检验报告》 ★《质量异常报告单》 ★《报废单》 ★《纠正预防措施报告》