调料三部2014年工作总结及2015年工作打算.pdfVIP

调料三部 2014 年工作总结及 2015 年工作打算 尊敬的领导： 2014 年调料三部 1-11 月份共计实现销货 3739 万元，计 4164 万元，完成计划的 89%；毛利额实现 507 万元， 计 568 万元，完 成计划的 89%。利润实现 248 万，计 324 万，完成计 76% 。费 用额实现 240.4 万，计 255 万，库存周转次数实现 9.8 次，计 11.2 次，资金定额实现 3214 万元，计 3220 万元。以上数据可看本 年度销售较为困难，整体部门计划完成较差。 一、品牌品类分析 我部门 14 年共操作品牌 25 个，酱菜类 11 个，调味品 2 个，南 北干货 11 个，冷藏类 1 个。本年度淘汰品牌 8 个（百合、桫椤妹、 新进、川南、小菜一碟、正文、客家源、兴隆乾元），新进品牌 2 个（质 源、菇品世家）。整体部门 1-11 月除新销货 3222 万元，较同期 3642 万元下降 11%，本期毛利除新428 万。较同期毛利 514 万下降 16%。 酱菜品类 我部门本期除新销货 900 万，较同期销货 1063 万下降 15%，毛 利除新 118 万，较同期 152 万下降 22% 。整体酱菜品牌都出现不同程 度的下降。因本年度整体市场原因，消费群体对于健康饮食的关注度 加大，网络信息对于酱菜品类的褒奖，不同程度的影响消费者的购买。 我部门酱菜品类重点品牌吉香居，乌江，味聚特，广乐，文心， 因本年度厂家在终端卖场的数据上都在下降，厂家在费用上的支持都 略有减少，门店堆头及正常陈列的支持也有缩减。另本期活动更改为 三档活动每月。门店对于活动单品的筛选及调价都有所影响。我部门 单集中价格上的争取在吉香居与乌江之间也无法拉平整个部门的销 售，例如吉香居五连包销售 2.99 销售数量 177320 个，同期销售 3.5 销售数量 89770 个。文心转单品牌，因部分门店位置调整转联营厂家 或撤出该品类。 南北干货 本期除新销货 1094 万元，较同期 1293 万元下降 14%，粮油柜和 果蔬柜都有所下降。南北干货属于高毛利产品，但包装类产品与散货 类产品价格相比差距加大，造成门店散货类产品占据优势，但门店侧 重点也只是放到活动产品，低价格产品上。虽然是高毛利产品，因包 装类干货销售金额较少，厂家无法单独费用支持，相对门店的给予的 免费堆头较少，无专职促销员，厂家基本没有维护人员。导致包装类 产品在粮油柜上无立足之地。果蔬柜产品因与门店生鲜部门统一核算， 统采的低毛利生鲜由高毛利的南北干货拉平成为门店完成计划的救 命绳，导致门店为追求高毛利影响销售。本期人员因素也是影响部分 销售。我部门散货产品目前有 32 家门店有促销员，有 14 个专职促销 员，18 名兼职促销。因门店果蔬柜上工作人员紧张，我们专职促销 员大部门时间都在帮忙整理生鲜产品，称重，包装，上货。而在我部 门所上的促销员仅仅就是帮忙包装打价签上货。门店里无论是专职还 是兼职都不会主动推销叫卖自己的商品。本年度更换促销员的频率较 大，更加不能具体了解相关产品知识。造成在果蔬柜上散货类产品损 耗率较大。目前部门损耗费用和促销费用与销售不成正比。 双汇 双汇本期销售 1158 万，较同期 1208 万下降 11.5%。双汇厂家本 年度上市原因，整个压力给到经销商，使我部门进货困难，每个月很 吃力的完成计 80%，才能拿到双汇核销全部费用，双汇在山东区域 属于竞争区域，本土化品牌喜旺、波尼亚占据很大的优势，加上健康 食品的影响，双汇也开始倾向缩短保质期的产品，但因食品成分及瘦 肉精的影响，城镇区域有大幅度的下滑。双汇厂家今年开会主要策略 也集中在流通渠道，开发乡镇学校、建筑工地等集中销售低价格高温 产品。通过销售数据可体现本年度双汇产品集中销售的价格带在 15 元以下产品，主要在买一赠一和低价方面。另因门店自身问题，人员 大幅度的减少，促销员更换频率较大，门店出现不应该的临期产品较 多，促销员人员对于工资待遇问题产生消极态度，不断的更换人员。 造成部门损失较多。 二、品牌引进及终端和人员管理 我