员工出差管理规定[1].pdfVIP

精品 XX集团员工出差管理规定 1. 总则 1.1. 制定目的 为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。 1.2. 适用范围 集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。 2. 出差审批 2.1. 员工出差当天往返者，由直接上级批准。 2.2. 员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》 ，并按下列程序审批： 部门员工：报部门总经理或总监批准。 部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。 2.3. 如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后 补签《出差申请单》 。 2.4. 员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。 2.5. 出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。 3. 交通工具 3.1. 部门副总监以下级别人员出差 600 公里以内者， 一般乘坐火车或汽车， 600 公里以上的， 一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。 3.2. 集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他 员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。 3.3. 员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回 可编辑 精品 时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车） 。其他员工出差返回时，如两人或两人以上 同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴 士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公 司可安排车辆。 4. 出差费用 4.1. 费用标准 4.1.1. 员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和 流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》 。 4.1.2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿 标准的 50% 报销，但需提供出差地、出差期间的发票。 4.1.3. 不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共 同分担。 4.1.4. 不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员 的交通费标准报销，超出部分，共同负担。 4.1.5. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差 人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。 3 人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同 一辆，由其中一人凭票报销。 4.1.6. 如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。 4.2. 不予报销项目 4.2.1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再 报销相关费用。 可编辑 精品 4.2.2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的， 差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.3. 未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发 生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予 报销。 4.2.4. 出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 4.2.5. 出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须 经集团总裁批准后方可报销超出费用。 4.3. 报销流程 4.3.1. 员工出差费用根据集团规定