iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门).docxVIP

优质参考文档 质量管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：IS09001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检杳 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则 ?组织是否有文化的质量管 理体系？相关文件是否齐 全？文件是书面形式还是电 子形式？ ?与质量管理体系相关的文件有多少？是 否符合标准的要求？ ?与受审部门相关的文件有多少？ ?组织结构图、质量方针等是否保存完 好？ ?电子形式文件的使用是否有效？ V V V V ?质量管理体系文件是否覆 盖了标准的适用过程并符合 其要求？过程间相互作用关 系是否给予确定及描述？ ?质量管理体系文件的内容是否满足 ISO9001的要求？ ?质量管理体系过程间的逻辑关系、文件 的接口是否清楚？ V V ?查询相关文件的途径 ?有否规定查询相关文件的途径？ ?文件是否便于查阅？ V V 422 ?质量手册的覆盖面是否完 整？如对 ISO9001标准有剪 裁，剪裁细节说明的是否合 理？ ?质量手册是否包括管理体系的范围 ?质量手册是否包括任何剪裁的细节与合 理性？ ?质量手册是否引用或包括程序文件？ ?质量手册是否包括管理体系过程之间的 相互的表述 ?质量手册和程序是否相互协调，是否有 可操作性 V V V V