物资验收管理制度(好新)[1].pdfVIP

精品 物资验收管理制度 1 总则 本制度规定了公司物资入库验收的依据、时限、组织方式、程序 及不合格物资的处理方法 2 职责 2.1 采购部：公司所有的设备、备品备件、消耗材料等物资验收 归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。 2.2 物流部：负责对物资的数量、规格、种类、供货厂家、生产 厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对记录，并参与办理验 收入库工作。 2.3 使用部门：按照验收规范、订货协议和质量要求，参与物资 验收，并负责物资尺寸及规格校核。 2.4 质量技术部：负责到货物资的技术验收或验证，负责对外专 业机构检验的联络和实施。 2.5 综合办公室： 负责对验收过程的监督及到货物资技术资料的 收集、整理、归档。 3 管理内容与要求 3.1 物资验收的依据 3.1.1 物资采购计划。 3.1.2 订货合同、技术协议。 可编辑 精品 3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合 格证等。 3.2 物资到库验收的时限（按工作日计算） 3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完 毕； 3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完 毕； 3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕； 3.2.4 批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十 五天； 3.2.5 大宗原燃材料的验收按照质量技术部《原燃材料管理办法》 执行； 3.2.6 物资到货后 , 采购部立刻电话或书面通知相关验收部门， 在 验收规定时限内组织验收。 3.2.7 对于物理试验和化学成分试验的物资， 质量技术部应在 5 日 内验收完毕，需要委托国家相关专业部门检验的，由质量技术部 部牵头负责处理，并在 10 日内拿出检验结果。 3.3 验收的参加部门及人员 物资验收的直接参与部门包括采购部、物流部、质量技术部、物 质使用部门相关人员组成验收小组，综合办公室相关人员负责过 程监督。 3.4 物资验收的程序和要求 可编辑 精品 3.4.1 验收程序： 3.4.1.1 验收小组检查供方的《送货单》是否已注明物资的编码、 名称、数量、规格和订单编号等内容。 3.4.1.2 验收小组检查供方提供的质量证明文件其是否已提供， 文件是否齐全。 3.4.1.3 验收小组核对采购物资是否与采购合同或计划的数量、 规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。 3.4.1.4 验收小组抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的 标签一致。 3.4.1.5 验收小组按订货协议和质量要求、技术规范等，进行检 验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收单，检验报告 一式两份，一份归物流部（仓库）保管，另一份归使用部门保管。 3.4.1.6 验收不合格物资由采购部人员负责处理不合格物资的退 货、索赔等工作。 3.4.2 实物验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面 3.4.2.1 物资数量验收： (1). 计重物资的数量验收要求（如柴油、钢材等） ： ①计重物资一律按净重计算。 ②国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。 ③定尺和按件标明重量的物资，可以抽查。抽查比例根据货物厂 家的信誉运输情况的和包装来决定， 一般可抽查 10 ％－ 20% ，如 以往对该厂的产品检查无问题，运输途中良好，包装完好者也可 可编辑