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精品文档 按过程编制审核检查表 涉及条款 审核内容 审核方法 一、去主控部门实施审核： 1 、了解是否制定有文件控制 ①与主控部门负责人交谈； 的程序文件？文件内容如何规定？ ②查阅程序文件，看其对文件发布 前的批准、 评审与更新后的再次批准、 修 订状态的识别、 使用处的获得、 保持清晰、 外来文件的控制、 作废文件的标识等是如