安全标准化实施检查表.docVIP

安全绩效评定表1 编号：JL-217.003-01 被评定单位 序号 总项 分值 分项 分值 评分标准 得分 备注 1 安全绩效管理指标 10 指标是否分解 5 指标未分解的扣5分，分解不全的每项扣1分 　 　 2 分解后的指标是否落实 5 指标未落实到部门的每项扣2分，未落实到人的每项扣1分 　 　 3 安全生产目标、指标完成情况 75 安全事故（职业病） 40 发生一般安全事故（3人以下职业病）扣20分，发生较大及以上安全事故（3人以上职业病）扣40分 　 　 4 安全隐患排查治理 5 一般安全隐患未排查治理的每项扣1分、较大安全隐患未排查治理的每项扣3分、重大安全隐患未排查治理的每项扣5分 　 　 5 员工劳动技能提升 5 安全教育、培训记录没缺少一人次扣1分 　 　 6 控制危险源 5 一般危险源未能辨识或有效控制每项扣1分，重大危险源未能辨识或有效控制每项扣3分 　 　 7 现场安全检查 5 违反安全制度的行为每人次扣2分 　 　 8 安全费用计提 5 未设置安全费用专用账户扣2分，安全费用计提达不到国家要求扣3分 　 　 9 安全内业资料 5 安全组织机构、安全管理制度、安全台账、安全检查整改记录、安全生产方案、应急预案等内业资料每处缺失扣2分 　 　 10 特殊工种和设备管理 5 特种人员未持证上岗每人次扣2分，机械设备校缺少验证书的每台扣2分 　 　 11 前次评定纠正预防措施 15 措施是否落实 5 措施未落实的每项扣2分 　 　 12 措施实行后效果验证 10 未进行效果验证的每次扣5分，验证不全的每项扣3分 　 　 评定人员 评定负责人 日期 评分说明 1、实行扣分制，各分项分数扣完为止不出现负分。 2、总分为100分，60为以下不合格，60-80分为合格，80分以上为优良 安全绩效评定表2 编号：JL-217.003-02 被评定单位 序号 总项 分值 分项 分值 评分标准 得分 备注 1 安全绩效管理指标 10 指标是否分解 5 指标未分解的扣5分，分解不全的每项扣1分 　 　 2 分解后的指标是否落实 5 指标未落实到部门的每项扣2分，未落实到人的每项扣1分 　 　 3 安全生产制度措施 75 适宜性 25 符合行业特点；符合公司的规模和管理模式；与人员的素质能力相适应；符合施工生产过程的实际情况；满足施工过程中可能出现的复杂情况（如交叉作业）的需求；符合的国家相关法律法规。 以上要求每项不符合扣5分。 　 　 4 充分性 25 职责是否已被分配；过程是否已被识别并适当规定；程序是否得到实施和保持；在实现所要求的结果方面，过程是否有效。 以上要求每项不符合扣6分。 　 　 5 有效性 25 安全方针和安全目标的适宜性和实现情况；人力资源、基础设施、工作环境满足要求的能力；主要过程和关键活动达到和预期结果的情况产品与顾客、法律法规和预期用途要求的符合性和稳定性数据的收集、分析与利用、持续改进措施的有效性； 管理评审、纠正/预防措施等自我完善机制的有效性。 以上要求每项不符合扣6分。 　 　 11 前次评定纠正预防措施 15 措施是否落实 5 措施未落实的每项扣2分 　 　 12 措施实行后效果验证 10 未进行效果验证的每次扣5分，验证不全的每项扣3分 　 　 评定人员 评定负责人 日期 评分说明 1、实行扣分制，各分项分数扣完为止不出现负分。 2、总分为100分，60为以下不合格，60-80分为合格，80分以上为优良