管理行为（内业资料）检查表.docVIP

附表四： 管理行为（内业资料）检查表 检查项目 检查方法及扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 甲方监理指令执行 落实 情况 同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分； 指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分； 指令所提问题未按要求整改，整改不符合要求进行回复每项扣3分； 15 　 　 　 　 整改文件内容编制 需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。 编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。 5 验收资料　　　 验收资料真实性 上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工的扣5分。 验收资料与实际情况不相符或验收资料显示合格但实际质量达不到要求的每项问题扣2分。 10 　 　 　 同步性 资料滞后工程实际进度两天及以上每项扣2分。 5 　 　 内容 填写 验收记录内容填写不完整或签字手续不齐全每项扣1分 5 　 　 工程技术方案　　 方案编制内容 方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺1条扣2分； 每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分； 未编制或未通过审批的扣10分，不符合工程特点的扣1分； 备注：危险性较大的分部分项工程编制专项方案编制应遵守 建质[2009]87号的通知要求。 15 　 　 方案 执行 现场安全措施落实、施工质量控制未严格按已审批的方案组织实施每项问题扣2分。 技术交底制度落实 交底 记录 分项工程施工前无交底记录每项扣5分。 交底记录与设计、规范及方案不符或内容不全面每项扣2分。 交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可），每份交底记录扣2分。 10　 　 　 交底 执行 现场施工未按交底严格执行的，每项扣5分。 10 施工试验 试验 记录 需要进行施工试验，未进行试验每项扣5分； 资料收集整理不及时每项扣2分。 10 　 　 施工 样板 施工样板 验收记录 各道工序施工无样板的扣 5 分；未验收合格开始施工的扣 3 分；样板资料不齐全，缺一项扣 2 分； 5 现场施工 现场施工质量明显低于样板的，每个分项工程扣 2 分。 施工日志　 内容 填写 施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况　4、施工质量验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全患处理（纠正）情况；3.文明施工情况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；2.技术交底情况；3.停水、停电情况；4.施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况；7、行政主管部门检查情况。 10 　 扣分标准：无施工日志（土建、水电安装、安全）扣10分；以上为施工日志应记录的主要内容，结合现场实际情况进行记录。每一大项内容未记录扣5分，内容记录不详细扣2分；每一小项内容未记录3分，内容记录不详细扣1分；记录不及时、不真实、不交圈每专业发现一处扣2分； 合 计 100 合格率（检查合格点数÷检查总点数×100%）