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{财务管理内部审计}某某 公司内审检查表 浙江 ** 电子线有限公司 Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：公司高层领导/管理部陪同接待人：审核日期：年月日NO.: 审核的项目、证据及方法 审核记录 4.1.3.1 ； 负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系 的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？ 是否编制了正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和 长期目标和计划？ 业务计划是否属受控文件？ 目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进 行分析的基础上制定的？ 是否有适当的方法来确定当前以及未来顾客的期望？ 4.1.6 是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信息（顾客 期望和顾客满意）收集的频次和方法？ 追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件，以 确保计划在组织内部得到适当的交流和实施？ 是否将质量发展的趋势、运行性能及关键产品与服务特性的 现行质量等级形成文件？ 数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较？ -竞争对手； -适当的目标厂家； -业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持： -优先解决与顾客相关的问题？ -确定关键的与顾客相关的趋势？ 浙江 ** 电子线有限公司 Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：公司高层领导/销售部陪同接待人：审核日期：年月日NO.: 审核的项目、证据及方法 审核记录 是否制定了确认顾客满意度的书面程序，包括确认的频次以 及如何保证确认过程的客观性和有效性？ 顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件，是否 有客观材料支持并经高级管理层评审？ 当现场被顾客指定为QS—9000 所列的某个状态时，是否有 证据证明组织在 5 个工作日内通知了认证机构？ 浙江 ** 电子线有限公司 Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人：审核日期：年月日NO.: 审核的项目、证据及方法 审核记录 质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件（第二层次） 支持？ 质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致，并以 适当的形式形成文件，是否适当考虑了与下列活动有关的质 量体系要素： —确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？ —进行设计和过程可行性的研究？