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危害物质过程管理管理审查作业程序
版本：A/0
编制：
审核：
核准：
文件编号： XC-RP-212
发布日期：2009年11月20日 实施日期：2009年11月20日
1.0目的：
定期审查以确保危害物质过程管理体系持续维持其适宜性与有效性， 并符合环保管
理标准及本公司既定之环保政策与环保目标之要求。
2.0范围：
凡危害物质过程管理所有要求皆为审查范围。
3.0职责：
3.1总经理：负责主持管理审查会议及进行裁决；
3.2危害物质管理负责人： 负责召集会议及会议数据处理，协调与监督会议各项事
宜；
3.3审核组长：负责内审审核计划核准及审核结果的核准；
3.4营销部： 客诉及顾客满意度调查；
3.5管理部：组织架构与资源配置。
4.0名词定义：
管理审查：
由最高管理者对有关环境之议案和目标及环境体系有效运行和适宜性作出正式评
价。
5.0相关文件：
5.1〈〈环境质量保证矫正与预防措施作业程序》 XC-RP-210
5.2质量/环境体系之程序文件〈〈管理评审控制程序》 XC-QEMP-2009-5.6
6.0内容：
6.1管理审查之组织及时机：
6.1.1危害物质过程管理系统及人事组织系统有重大变更或严重缺失及重大环境
异常时，由管理代表召集临时会议作不定期审查；
6.1.2每年年底召开一次年度管理审查会议。
6.2管理审查内容：
6.2.1针对环保政策运行实施的有效性和实用性进行审查；
6.2.2本行业有关的环境法令、法规及地方性法令、法规；
6.2.3国际环境保护形势变动及趋势。
6.3审查会议的进行可依据定期召开的会议决议及追踪结果直接审查：
6.3.1经营管理会议；
6.3.2管理月报；
6.3.3产销管理会议。
6.4审查会议结果及处理.
6.4.1管理审查会议的结果要作成管理审查会议记录，其内容包括：
a 评审的内容；
，必要时，并作为改b若各项原因、对策、确认有不明确或不合理处或未达成目标等
，必要时
，并作为改
指示再改善；
C审查会议结果应以书面一〈〈管理评审决议》形式呈报总经理
善追踪的依据。
6.4.2管理审查会议的决议事项由总经理指定组织或人员进行项目追踪。
6.4.3审查会议后之改善处理及执行成效，应以书面向总经理报告。
6.5审查会议记录.
6.5.1审查会议记录及相关资料由文控中心妥善保存，保存期限为三年.
7.0附件：
7.1管理审查实施流程图 附件一
附件一：管理审查实施流程图
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