1、出差管理规定.docxVIP

出差管理规定 一、 目的 为使公司员工的国内出差、公出的申请与差旅费报销有依可循，特制 定本规定。 二、 适用范围 公司全体员工。 三、 定义 当日出差：出差当日可以往返者。 远途出差：出差必须在外食宿者。 四、 程序及标准 公差申请 员工因公远途出差，应先填写出差申请表”，经总经理批准后，将 此表送到秘书处，按此做考勤依据。 公差批准权限 当日出差者：由部门领导批准。 远途出差者：由部门领导核准，由总经理批准。 公差旅费报销标准 旅费分交通费、住宿费、膳食费及杂费等，其标准如下： 职务 住宿 标准 膳费 标准 飞机 火车 汽车 轮船 手机长途 漫游费 总经理 元/夜 元/天 头等舱 软卧 出租 车 — 凭电信交 费单明细 实报实销 副总/总 监 元/夜 元/天 头等舱 软卧 出租 车 — 部门经理 元/夜 元/天 头等舱 软卧 出租 车 — 主管 元/夜 元/天 经济舱 软坐硬卧 视情 况 二等舱 一般员工 元/夜 元/天 经济舱 软坐硬卧 视情 况 三等舱 住宿费在标准以下的部分凭票实报实销，超标部分费用自理，膳食费按 标准实行包干，随当月工资一并发放，无需凭票报销。其他凭有效票据实报 实销。 五、出差报销 员工若使用私家车出差的， 以每公里 元为计算单位， 路桥收费依票 据实报实销。 如客户提供上述费用的，员工不得另行报销。 主管(含)以下人员搭乘出租车须视以下情况： 返回途中公汽已下班。 紧急事件。 携带重要文件、现金。 有贵宾陪同。 其他类似情况。 报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一 个代表报销。 住宿因实际需要 (陪同贵宾等 )，致使费用超支的，应作报销备注， 呈送经理批准后报销。 在外招待贵宾，依实际费用呈送总经理批准后报销，不得再加膳食 费。 出差当日超过早餐时间起程的，应扣除全日膳食费的 1/5 ;回公司 不及下班时间的，应扣除全日膳食的 2/5 。 六、 其他补充事项 员工出差期限由派遣经理视实际情况核定， 因公务需要或患病阻滞， 需延后回公司时，以电话告知派遣经理，待回来后补办出差或请假手续。 员工出差期间，无论平时或周末，均不另计加班费。 本规定主要适用国内出差，若国外出差参照本规定执行，但住宿、 膳食费用标准由公司另行规定。 如果出差目的地为上海、深圳或广州等消费水平较高城市，经总经 理批准后食宿标准可上浮 20%。 七、 差旅费预支与报销 员工出差前，可填写借支单，经总经理批准后财务借支。并于出差返 回三天内报销差旅费，应据实报销，如果发现有虚报不实者，除将虚报款 项追回外，并视情节的轻重，予以处罚。 本规定自 年 月 日起执行，由秘书处负责解释。 年 月 日