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2018 年质量、环境与职业健康 安全管理体系预防措施 一、加强项目策划和风险控制工 作 基本现状： 有的单位没有进行项目的前期策划，对项目履约可能出现 的风险估计不足；有的未结合施工生产实际，质量风险分析走 过场；有的未明确项目控制重点，未制定相应的防控措施。 对应措施： 1. 要充分发挥机关总部和管理部门资源优势，组织专家对 新中标的项目进行深入的策划工作，对项目履约的各类风险要 提前制定应对措施和方案，在项目实施过程中要根据施工条件 变化，不断进行调整和优化，有效降低项目履约风险。 2. 要切实加大项目策划力度，好做风险分析控制工作，根 据在建项目施工组织设计以及施工进度安排，认真分析施工期 存在的风险，并将风险控制落到实处，确保工程项目施工安全， 实物质量满足规范要求。 二、加强规章制度的制定和执行工 作 基本现状： 有的单位规章制度不够完善，有的制度在执行过程中由于 制度本身不够完善或执行人员数量不足、能力欠缺或人为干预 等原因，没有按照规章制度的要求执行，执行力不强。 对应措施： 1. 各单位要积极响应公司“制度对标”活动，加强规章制度 －2－ 的清理，及时修订和完善各项管理制度，加大制度执行力建设， 配备能力满足要求的管理人员，切实开展各项监督检查并加大 责任追究力度。各级领导要做制度执行的带头人，自觉维护规 章制度的权威性和严肃性。 2、各单位要以规章制度为依据做好监督检查、考核评比工作， 尤其要注重过程中的检查与考核工作，及时纠正项目实施过程中 的偏差，做到奖惩分明，切实做到有法可依和有法必依。 三、加强对在建项目的管控和指 导 基本现状： 随着公司生产经营规模的扩大，承建项目的增多，目前公 司施工内容涉及水电、市政、公路、堤防施工等，管理链条拉 长，管理难度、风险系数也随之增加，管理资源相对不足，对 部分项目缺乏有效管控。 对应措施： 1. 各单位在年初要对承接的所有项目进行系统的评价、分 析、策划，根据规模、风险和管理模式等特点确定分级管理的 重点监控项目，并配备充足的管理人员。 2. 要制订在建项目监督检查计划并严格组织实施，对重点 监控项目检查到位率要确保 100%。对检查发现的问题要下发 整改通知或通报，要求受检单位在规定的时间和期限内彻底整 改，必要时到现场验证整改情况。 3. 要及时、真实地反馈在建项目履约过程中发生的安全、质 量及环保问题，并对发生问题的单位及时进行督促整改，要制订 切实可行的措施防止问题的再发生，确保在建项目顺利履约。 －3－ 四、加强对重大危险源和重大质量风险的管 理 基本现状： 有的单位没有对危险源和质量风险进行动态的识别、分析， 对确定的重大危险源和重大质量风险不系统、不全面；有的单 位没有根据承建项目风险的大小制定分级监控方案，没有抓住 管理的重点和难点。 对应措施： 1. 各单位要结合实际对在建项目的危险源和重大质量风险 进行动态的识别、评价，明确项目的重大危险源和重大质量风 险并对其进行重点监督管理。 2. 要针对重大危险源和重大质量风险制定切实可行的控制 方案或措施，明确责任，狠抓落实，并定期上报控制情况。 3. 要利用专项检查、综合性检查、责任制考核等各种方式加 大对存在重大危险源和重大质量风险项目的监督检查力度，及时 反馈检查发现的问题并督促落实整改，确保项目总体受控。 五、加强对设备、尤其是外协设备的管 理 基本现状： 有的单位未将外协设备纳入自有设备进行管理，特别是风 险性较大的特种设备管理不到位。对设备的完好率、使用率等 各项指标没有掌握；有的未制定维修保养计划和大中（项）维 修计划，也没有开展相应的设备安全巡查；有的没有对特种设 备进行按期检验。 对应措施： 1. 各单位要强化设备的安全管理尤其是特种设备的管理，要 －4－ 将外协设备纳入自有设备进行管理，要统一制定下发维修保养 计划并按期实施，保证设备的完好率。 2. 对特种设备要按期进行检定，还要制定针对性和操作性较强 的操作规程，并层层进行严格的技术交底，要确保配置的设备能满 足履约要求和处于受控状态，保证项目整体目标的顺利实现。 3. 加强设备入场的检验，建立设备台帐，使用过程中加强安 全检查，一旦发现隐患立即整改落实，确保人员和设备的安全。 六、加强协作队伍的管理 基本现状： 有的单位未将协作队伍纳入管理体系进行管理，对协作队 伍的监管不到位，未认真落实现场带班制度；有的单位对协作 队伍培训不到位，教育针对性不强，未结合民技工从事的工种 开展培训，导致违章、违规现象时有发生。 对应措施： 1. 目前，协作队伍已成为公司在建项目建设的主要力量， 各单位把协作队伍纳入管理体系，当成自有队伍统一管理。 2. 各单位要按照“三化”、“五个一样”管理要求，为民 技工提供较好的住所，改善他们的生活条件，