产品质量审核管理程序A1.docxVIP

ACT 深圳市安科讯实业有限公司 产品质虽审核管理程序 文件编号：ACT-SP-036 版本号：A/1 第1页共4页 版本修订历史记录 版本号 修订内容 修订者 修订时间 A/0 第一次下发 苏茹 2005.1.8 A/1 4.1/4.2/5.5.1.1/5.5.1.2/5.5.3/5.5.5/5.6/ 6.1/6.3/6.4/6.5/6.7/6.8/7.2/7.5/7.6 苏茹 2005.9.1 起草： 审核： 批准：a 日期： 日期： 日期：a ACT 深圳市安科讯实业有限公司 产品质虽审核管理程序 文件编号：ACT-SP-036 版本号：A/1 第2页共4页 目的 通过对公司生产的成品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关 规定，判定产品是否符合相关文件和客户要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施 和持续改进，提高产品质量水平，降低成本和提高客户满意度。 适用范围 产品审核适用丁公司所生产的汽车相关产品或零部件的质量检测。 定义 产品审核就是通过独立部门（品质部）对最近生产的产品 /零部件进行随机抽查检验, 判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及客户的特殊要求相符合的检验工作。 职责 品质部每到年中、年末负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信 息，并进行统计分析，以及根据生产部提交的产品一次交验合格率低的质量问题，编 制《 产品审核计划表》，经管理者代表审批后执行。 品质部根据《 产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放 产品审核结果报告或《不符合项纠正措施要求表》到生产部及相关部门。 生产及各相关部门负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防 措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报品质部。 品质部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。如验证 结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 品质部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。 程序内容 产品审核事项的规定： 外观：产品表面技术要求（如表面活洁、无划伤等） 功能：符合客户要求、标准及法律法规、图纸中所规定的产品性能和指标参数。 尺寸：符合客户提供的图纸或公司技术文件中选定的重要的装配（安装）尺寸。 包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与相关的标准规定或样板相符。 产品审核缺陷分级规定 严重缺陷/致命缺陷（用A表示）：产品丧失功能或客户提出申诉或索赔。 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起客户的不满或抱怨的 缺陷，客户可能会提出申诉。 一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般客户不会发现， 要求极高的客户会提出抱怨。 ACT 深圳市安科讯实业有限公司 产品质虽审核管理程序 文件编号：ACT-SP-036 版本号：A/1 第3页共4页 产品审核缺陷加权数的规定 严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。 重要缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。 一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。 准备产品审核 品质部产品审核员根据月产品审核计划或计划外审核，准备审核前的工作，查找并 了解需审核产品的技术图纸、工艺文件、标准和客户要求。熟悉产品生产过程和装 配流程，为实施产品审核作好准备。 实施产品审核 抽取样件 产品审核员填写《物品借用单》,填写内容包括产品名称、产品图号或型号、领 用数量为5~10只，并注明使用的用途和归还日期等，交部门主管确认。 产品审核员持确认的《物品借用单》到成品库 /零部件库（仓库）找相关的库管 员领取须审核的产品，抽取产品/零部件时由产品审核员从最近生产入库的产品 / 零部件中随机抽取样件，并将《物品借用单》交仓管员记帐。 产品审核员给抽取的样件按序编号：如 1#、2#、3#……10#,在编号时，应标注在 同一位置，并确保所用的笔迹在审核完成后易擦除。 产品审核员按“成品检验标准书”逐步对产品包装、外观、尺寸、产品的性能等方 面给予检测并记录，必要时，须对产品的可靠性功能、性能进行检测。 产品审核员在上述检测项目中如发现严重缺陷，必须在 30分钟内上报部门主管和通 知责任部门采取纠正措施，并根据实际情况将产品封存，责任部门必须立即分析原 因，消除缺陷。产品审核员必须及时抽查检验同类产品，若发现有同样的缺陷，品 质部应立即与责任部门、成品库共同采取应急措施。 产品审核员将审核结果参照 5.2进行产品质量缺陷等级评定、记录，并计算缺陷点 数，产品质量特征值（QKZ和产品项次合格率。 产品审核员根据评审结果决定填写《不符合项纠正措施要求表》，把不合格项给予 描述，并注明责任部门整改完成时间，经部门主管审批后丁第二天下