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颁布时间： 2017 年 8 月 1 日生效时间： 2017
年 8 月 1 日
承制单位：
准 人：
版本号： 001
费用报销管理制度
二零一七年八月
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费用报销管理规定
一、 差旅费支出标准管理程序
1.1. 管理目标
1.1.1 控制差旅费支出在部门预算范围内
1.1.2 培养经常出差员工良好的费用控制意识
1.2. 适用于公司全体员工
1.2.1. 本规定报销以：工作室 / 部门 / 事业部为单位
1.3 出差员工费用标准
1.3.1. 交通工具乘坐标准
火车 (1000 公里内 ) 飞机 (1000 公里以上 )
经济舱（ 6 折以下）航空保
动车普通席
险： 20 元
1.3.1.1. 对于搭乘早班飞机或晚班飞机的情况， （早 8：00 （含）前起飞，晚 23 ： 00 （含）
后到达） ，出发地 / 目的地和机场之间的出租车费用及机场高速费用可凭票实报实
销
1.3.1.2. 出差期间的费用，以去车站第一张票据至回到出发地的最后一张票据为整个出差
期间的费用（市内交通以地铁、轻轨、大巴等公共交通工具为标准） ，按日期发生
的先后顺序填写报销单，与本次出差无关的票据不应填写在本次费用里。
1.3.1.3. 乘飞机出差请保留好登记牌，在报销时请将机票和登记牌一起粘贴在报销单
中, 如没有登机牌，此机票不能作为报销凭证，除非报销人自己承担机票总额
15％的税金或从航空公司取得同等金额的发票。
1.3.2 出差住宿标准（以每日计算）
出差地当地交通、伙食补贴（每一
酒店房价 ( 最高 )
天的报销上限）
级别
北京、上
其他地区 交通及通讯补贴 伙食补贴
海、广州、
深圳
总监 400 300 100 100
;.
.
员工（含部门下属子
300 250
部门的经理） 100 100
1.3.2.1. 关于出差天数的相关规定：出差天数以往返车票、机票上的时间为准进行计算 。
1、 出发当日 12 点前（含 12 点）出发，按 1 天计算； 12 点后出发，按半天计算
2 、 返回当日 12 点前（含 12 点）返回，按半天计算； 12 点后返回，
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