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供应商审核 ⅩXXXX有限公司 2017.823制  目录 1供应商审核的目地 2过程审核日程计划 3供应商访问前准备 4过程审核主要管理项目现状 5.质量体系审核项目(审核的偏重点,不完全局限于)  1供应商审核的目的 1、通过此次审核,证实供应商在质量管理体系的运行是否符合ISO/TS16949:2009 标准以及我公司的特殊要求 2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题 要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行,提高供应商的质量管理体系运行有 效性和效率,为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证 注:此次审核重点针对过程审核”  2过程审核日程计划 日程 计划 备注 开题会议 开题/总结会议 0900~10:00 说明目的,日程安排,审核内容及方法*总经理及各部门主要负责 参会 *审核期间安排一位负责人 10:10~12 文件审核(主要针对D/ PFMEA、C作程府同 文件等技术性以及管理性文件) 贵公司准备事项 准备开题会议 过程审核 1)贵公司简介PPT 月?日 过程审核(主要针对现场,人机料法环、 2)确保会议室有幻灯仪 13:00~17:00 业规范性、计量器具管理、MSA、SPC使用 况等过程相关内容 总结会议 综合结果,后期推进日程协商 17:30~ 返回休息地  3供应商访问前准备 质量部组织架构图、公司筒介、质量方针、质量目标 生产图纸 制造过程图或工艺流程图 产品的特殊特性 D/PFMEA 生产控制计划 作业指导书 MSA测量系统分析计划(情况调查) sPC过程能力研究计划(情况调查) 计量检具管理(情况调查) 检验指导书及检验报告(图纸全尺寸及技术要求) 现场首检、自检、专检记录及质量检验报告、检查记录(日、周、月度) 5M(人、机、料、法、环)变更事项 场地平面布置图 物流包装、仓库以及运输(情况调查)  4过程审核主要管理项目现状 1质量体系 1量产过程控制 2拉验及试验 3.整政及预防措施 4.质量目标及现场理 供应商管理 5供应商评价蕾理(不做要求) 6二级供应商现场理(不做要求) 注:对上遽6大点,是对供应商过程审核的输入内容。  5.质量体系审核项目 1)量产过程挫制 1-1)质量文件①D/ PFMEA、控制计划、作业指导书及检验标准的制定及各质量文件之间的连贯性 是否合理,是否与最新版及当前工作一致?(地点办公室现场) [重点事项] 朵用顾客要求样式,质量文件连贯性及修改记录管理情况 是否按照各国家相关法规要求事项制定了控制计粉分遑守情况 控制计划书(规格、碉认方法、注意事项、管理方案) 12)员工是否遵守道流、是否守作业永件;作业变更(工艺变、更换材料、更换工具等) 时进行的验证及调试情况是否良好?(地点:现场 [重点事项 守量产前设定的最佳作业条件并维持记录 作业变更时产品验证及防止混装调试首件程序制定情况 员工道德遑守情况(实施标准作业产品/过程特性的理解,质量管理能力等) 通过信息网络体系保存主要条件;报警系统利用情况 核心过程构建及管理惝况(周期性检验等)  5.质量体系审核项目 1)量产过程挫制 13)是否制定产品或过程特辣特性项目及量要管理工序;是否用信息风络系防止不良? (地点:办公室现场)”mm 重点事项] 新品开发阶段,成立专项小组制定特殊特性依据(包含过程条件)及各文件关联的整理 重要过程及对产品的防错措施应用现状及完善计划 为了防止发生异常的信息网络系统运用情况 设定员工资格认证标准及执行情况 14)是否进行对公句内部及供应5M变事项的检验、批渔及记录管理(地点:办公室) [重点事项] 司内部、供应商5M变更处理业务程序及标准 5M变更相关部门妥当性,顾客认可必要性检验/批准、变更时间管理 5M变更品适用前顾客是否认可并适用后的初期流动管理资料(必须确认现物)  5.质量体系审核项目 1)量产过程控制 15)是否制定外抱具、易损件及设鲁的期性检验计划?(地点:办公室现场 重点事项] 设备日常检验及定期检验标准(设备等级、检验项目/周期等)建立及实行情况 按过程(按产品)设备保全指标定期实绩报告资料(管理者批准版本) 主要设备问题的维修时间、故障产生周期及预防措施的实行情况 模具、易损件的检验标准及检验结果记录情况 模具、易损件变更时首件检验及检验结果记录情况 16)鲁后部件专用工厂是否选行管理?(地点:办公室现场) [重点事项 碉保并运营售后部件专用工厂(专用线) 对售后部件主要设备问题的维修时间、故障产生周期