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{品质管理Q七大手法}著 名公司供应商体系审查表 IQ用 供应商体系自检表 一、操作标准： 华为可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素 或全部发给供应商自检。供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如 下： 1 、没有做到，也没有证据支持：0分 2 、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分 3 、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分 4 、完全做到，并且例行化，而且证据充分：4分 5 、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。 各要素的实际执行情况，请在“记事”栏中描述和说明。 二、体系自检表： （包括三大部分：质量、环境和社会责任、职业安全与健 康） 1 、质量体系自检表 审 计 审计内容 0 1 3 4 记事 项 目 3.1 3.1.1 、是否有质量方针和对质量的承诺？ √ 、 3.1.2 、质量方针是否被各级组织人员所理 √ 管 解、贯彻执行并维持？ 理 3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管 √ 职 理者代表负责抓质量？ 责 3.1.4 、在质量体系文件（质量手册等）职责 √ 描述中叙述了管理者代表的职责吗？ 3.1.5 、所有人的职责、职权范围和“相互关 √ 系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工 等）？ 3.1.6 、有文件化的组织机构图吗？ √ 3.1.7 、所有人承担职责和所描述的分工是否 √ 一致？ 3.1.8 、职责描述经过管理者批准、有批准日 √ 期和受修订控制吗？ 3.1.9 、有管理评审规定用以确保质量体系的 √ 有效性吗？ 3.1.10 、管理评审记录是被视作质量记录，而 √ 且记录是有效的吗？ 3.2 3.2.1 、有文件化的并被维持的符合标准（即 √ 、 ISO9000 、QS9000或TL9000 ）的质量体系吗？ 质 3.2.2 、有质量体系正被执行的证据吗？ √ 量 3.2.3 、是否有质量手册？质量手册是否包括 √ 审 计 审计内容 0 1 3 4 记事 项 目 体 或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部 系 分？ 3.2.4 、有质量目标吗？是否在所有的过程中 √ 都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序 和目标都超过用户的预期？ 3.2.5 、所有目标是否经过评审并得到贯彻实 √ 施？ 3.2.6 、是否有正式的文件化的“质量改进程 √ 序”？ 3.2.7 、质量改进程序导致持续的质量改进吗 √ （减少投诉、降低制造成本等）？ 3.2.8 、质量改进程序跟踪质量成本吗？ √ 3.2.9 、有降低成本的程序支持对客户的降价