质量管理体系-程序文件.docVIP

******食品有限公司 程 序 文 件 汇 编 2005年9月25日 目 录 0.1、 …………………………………… CX001文件控制程序 0.2、 …………………………………… CX002质量记录控制程序 0.3、 …………………………………… CX003管理评审控制程序 0.4、 …………………………………… CX004与顾客有关的过程控制程序 0.5、 …………………………………… CX005采购过程控制程序 0.6、 …………………………………… CX006监视和测量装置控制程序 0.7、 …………………………………… CX007顾客满意度测量程序 0.8、 …………………………………… CX008 内部质量审核控制程序 0.9、 …………………………………… CX009不合格品控制程序 1.0、 …………………………………… CX010纠正和预防措施控制程序  文件名称 文件控制程序 文件编号 CX 001-2005 发布日期 2005年9月25日 版本编号 A/0 生效日期 2005年9月25日 文件总页数 共4页 审 核 人 批 准 人 1、目的： 对公司质量管理体系文件进行控制，确保各有关场所使用的文件都是有效版本。 2、范围： 适用于公司质量管理体系文件和资料控制。 3、职责： 3.1、本程序的主控部门为办公室，负责对文件资料的编目、分发、回收和销毁，对文件的控制结果负责。 3.2、总经理负责质量手册的批准和发布。 3.3、管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。 3.4、各部门负责相关文件的编制、使用和管理。 3.5、办公室负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。 4、工作程序： 4.1、文件分类： 办公室负责编制《质量管理体系受控文件清单》，明确文件控制的范围和现行修订状态。 4.1.1、质量手册、程序文件由办公室管理。 4.1.2、支持性文件包括: a)、管理标准、管理制度、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准）、检验规范、质量记录文件。由各部门保存并报办公室备案。 b)、质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人保存。 c)、与质量管理体系有关的法律、法规文件由办公室保存。 4.2、文件编号： 4.2.1、质量手册: 采用：公司代号-手册代码－手册版本号/修订状态号码的样式构成。公司代号为公司名称主体词“家和兴”的汉语拼音的首字母的大写；手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即QMS；手册版本号采用英文字母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。 如：《质量手册》文件编号为：JHX-QMS-A/0，意思表示为，家和兴质量管理体系文件质量手册，第A版，第0次修订，即未修订的初发布版本。 4.2.2、作业文件： 采用：文件代码加空格，加文件编号，加横线，加四位年代号构成。 如CX 001-2005，即：CX表示程序类文件，001表示程序类第一个文件，2005表示该文件的发布年代。 (CX 代表程序类文件、 GL代表管理类文件、 JS代表技术类文件) 4.2.3、质量记录的标识号： 采用：文件代码加相对应的标准条款号，加横线，加流水号组成。 如：JL5.6—01；JL，代表质量记录；5.6代表标准章节号；01流水号。 4.3、文件的编制、审核、批准： 4.3.1、文件发布前应得到批准、以确保文件是充分的、适宜的。 4.3.2、质量手册和程序文件由办公室负责组织编制，管理者代表负责审核，总经理负责批准、发布。 4.3.3、各部门的作业文件、技术文件由各部门编制，分管领导审核，管理者代表批准发布，并报送办公室登记、存档。 4.3.4、公司管理性文件由办公室负责编制，由管理者代表批准发布。 4.4、文件的分发和管理： 4.4.1、文件分发由其审批部门确定分发范围，办公室负责登记、发放，领用人在收／发文登记表上签字。 4.4.2、分发时，文件应填写分发顺序号作为受控号，并在封面上加盖“受控”印章。 4.4.3、文件持有人调离原岗位时，原发放部门应及时收回并予登记，公司内部机构调整或变更时，办公室负责协调处理受控文件的交接工作。 4.4.4、文件严重破损时，文件持有人到办公室办理更换手续，交回破损文件补发新文件，仍延用原分发号，破损文件由办公室负责销毁。 4.4.5、 4.4.6、“受控”文件不得随意更改其内容和复制。确需复制的需经文件归口管理部门负责人批准，办公室加盖“受控”印章，否则复印件无效。复印件的编号方法：在原件发放号后加注－1或－2作为受控号，以便发放登记。 4.4.7、作废或超过保管期的文件，办公室负责收回、登记和销毁。因知识积累确需保存的作废文件，由留用部门提出申请，管理者代表批准，办公室