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生产技术文件管理制度 1 目的 为加强对生产技术文件的管理，保障生产过程的安全、稳定、有序，保障产 品的优质、低耗，维护公司技术秘密，特制订本制度。 2 主题内容 本制度规定了生产技术文件编制、变更、修订操作流程的基本要求和实施要 点，明确了与上述流程有关部门的职责范围。 3 适用范围 3.1 本制度适用于公司全部生产技术文件的编制、变更、修订过程的管理与控制。 3.2 生产技术文件定义： 3.2.1 所有在生产运行和控制过程中直接使用的技术指导文件，包括工艺规程、 岗位操作法、安全技术规程、分析检测规程、设备操作与维护规程、设备检修规 程以及上述规程的附件（图表、记录、安全卡等）； 3.2.2 所有在生产运行和控制过程中直接使用的技术管理文件，包括生产现场管 理、工艺技术管理、质量管理、设备管理、安全/环保管理、计量管理的规程、 规范、制度等。 3.2.3 产品研发的小试及中试方案、小试及中试报告、工程项目建设的工程设计 资料及施工方案、生产管理的产品计划、物资计划及设备检修计划、计量与安全 器具校验计划等文件均不在本制度管理范围内。 3.3 所有生产技术文件均必须以国家的相关法律法规和技术标准为依据，以提高 生产效率、改进产品质量、保障生产安全、降低环境污染为基本目的。所有包含 违法、违规、违章内容的生产技术文件均为无效文件。 4 职责 4.1 公司工艺技术委员会（以下简称“委员会”）负责组织本制度的编写、修订， 生产、研发、质检、设动、安环等部门参与上述工作。本文件经公司管理程序审 核和总经理批准后，由行政部负责颁布实施。 4.2 委员会负责将本制度及其修订版本报行政部备案。 5 生产技术文件编制与审批管理 5.1 现有产品、装备技术指导文件编制 5.1.1 现有产品的工艺规程、岗位操作法由生产部负责编制、校核，在征询研发、 质检、安环、设动等部门意见后，报委员会审核批准。 5.1.2 现有产品的安全技术规程由安环部负责编制，在征询生产、研发、质检、 设动等部门意见后，报公司安全管理委员会审核批准。 5.1.3 现有装备的岗位操作法和维护、检修规程由设动部负责编制，在征询生产、 研发、安环等部门意见后，报委员会审核批准。 5.1.4 现有产品的分析检测规程由质检部负责编制，在征询生产、研发等部门意 见后，报委员会审核批准。 5.1.5 上述各技术指导文件在初次编制或经过较大改动后首次使用时，可发布试 用版。试用期为3～6个月或连续使用至少三个生产批次。试用期满后，由试用 版文件的编制部门负责组织文件的修订并形成正式版文件，按相同程序征询意见 和报批。 5.1.6 上述各技术指导文件的格式、内容均应符合委员会发布的技术文件编制要 求。文件由委员会负责报行政部颁布实施。各编制部门负责将所编制文件的各种 版本及时报行政部备案。 5.2 新产品、新工艺、新装备技术指导文件编制 5.2.1 由研发部研制的新产品、新工艺在完成中试时，研发部应同时完成工艺规 程、岗位操作法和安全技术规程（均为试用版文件）的编制和意见征询，在中试 评审时向委员会提交审核批准（其中安全技术规程由公司安全管理委员会审核批 准）。 5.2.2 新装备和新投入使用的公用工程的操作规程、安全技术规程以及维护、检 修规程由设动部负责编制试用版，在征询有关部门意见后报委员会审核批准（其 中安全技术规程由公司安全管理委员会审核批准）。 5.2.3 新产品、新工艺的分析检测规程试用版由质检部负责编制，在征询有关部 门意见后报委员会审核批准。 5.2.4 引进新产品、新工艺的试用版技术指导文件由引进部门或项目负责人负责 提供，并按照公司相关规定的制成标准格式，在征询有关部门意见后报委员会审 核批准。 5.2.5上述各技术指导文件的格式、内容均应符合委员会发布的技术文件编制要 求。文件由委员会负责报行政部颁布实施。各编制部门均负责将所编制文件的各 种版本及时报行政部备案。试用版文件的修订管理程序参见5.1.5节。 5.3 技术管理文件编制 5.3.1 生产技术管理文件（见3.2.2节）由委员会负责组织有关部门编制、修订， 经委员会审核和总经理批准后，由行政部颁布实施。委员会负责将生产技术管理 文件的各种版本报行政部备案。 5.3.2 生产技术管理文件的格式、内容均应符合公司发布的制度类文件编制要 求，试用版转换为正式版的操作程序同5.1.5节。 6 生产技术文件变更管理 6.1 变更意见的提出与提交 6.1.1 生产技术文件是公司生产技术管理的依据，对生产技术文件的变更应严格 按照管理程序进行。任何人不得擅自变更、修