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{品质管理质量认证}IAF 内部质量审核检 查表按过程办法编制 内部质量审核检查表 1) 顾客导向过程(COP) ：C1 ：顾客需求管理 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确所有者/执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)COP 的支持 9)评价