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{安全生产管理}煤矿生产 安全风险分级管控讲义 煤矿生产安全风险分级管控 2017 年 9 月 目录 1 工作目标 3 2 工作准备 3 3 工作程序及工作方案 8 4 安全风险辨识 8 5 安全风险评估分级 16 6 安全风险管控 21 7 风险点登记与重大安全风险清单 23 8 填写企业重大安全风险《风险点辨识管控清单》24 9 检查与改进 28 10 公告警示 28 11 成果应用 29 12 保障措施 30 13 持续改进 31 14 形成企业常态化的双重预防机制 31 1 工作目标 建立企业安全风险清单和数据库； 制定重大安全风险管控措施； 设置重大安全风险公告栏； 制作岗位安全风险告知卡； 绘制企业安全风险四色分布图； 建立安全风险分级管控制度； 建立安全风险分级管控信息管理系统； 有效管控安全风险，防范安全生产事故。 2 工作准备 2.1 建立组织机构 企业要以其最高效力行政文件形式明确负责安全风险分级 管控主管部门；明确主管部门、相关责任部门（单位）、矿级领 导及相关责任人员工作职责。 安全风险分级管控工作责任： 矿长全面负责安全风险分级管控工作。每年底矿长组织各矿 级分管负责人、副总工程师和相关业务科（室）、区（队）相关 人员进行年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危 险因素进行安全风险辨识评估；领导矿级分管负责人（副总工程 师）开展专项安全风险辨识评估；明确负责安全风险分级管控工 作的管理部门及其职责；负责建立矿长、矿级分管负责人公告重 大安全风险，安全风险定期检查分析工作机制，跟踪、检查重大 安全风险管控措施落实情况，组织评估管控效果，完善管控措施， 落实管控责任；负责保障安全风险管控工作人、财、物投入；领 导协调安全风险管控工作。 矿级分管负责人具体负责分管业务范围内的安全风险分级 管控工作。按规定组织开展专项安全风险辨识评估；领导督促安 全风险分级管控工作业务部门（单位）正确履行职责；落实分管 业务范围内重大安全风险的公告，定期检查、分析分管业务范围 内安全风险，跟踪、检查分管业务范围内重大安全风险管控措施 落实情况，评估管控效果，完善管控措施。 风险管控工作主管部门对本矿具体实施风险管控工作负责。 按矿安全风险分级管控工作责任规定具体组织开展相关工作，对 全矿安全风险分级管控工作实施过程管理与监督。 风险管控工作业务部门（单位）对本部门（单位）职责范围 内具体安全风险管控工作负责。按矿风险管控工作责任规定和主 管部门指导具体组织实施本部门（单位）风险管控工作，对本部 门（单位）和相关业务风险管控工作进行过程管理与监督。 2.2 条件保障 矿长（企业主要负责人或实际控制人）要保障实施风险管控 工作建设所需的人才、资金和装备投入，为实施风险管控工作营 造良好的条件和环境。督促参与风险管控工作的各级人员做到： 熟练掌握国家产业政策，行业安全有关的法律、法规、标准、 规程。 熟练掌握适用的风险点辨识、风险评估及风险管控的相关方 法。 分管负责人及有关责任人员应熟练掌握分管部门（单位） （本部门、本单位）有关专业知识。 熟练掌握本系统、本部门（单位）、本岗位的组织设计、工 艺流程、工作环境、设备设施、操作规程等。 2.3 基础信息资料收集 为确保风险管控工作的顺利开展，风险管控工作主管部门应 做好信息资料收集工作，完善信息台账，规范信息档案，确保相 关人员能及时获取到这些信息资料。条件允许的可建立现代化企 业安全风险管控数据库。信息资料应及时进行更新，确保其及时 性、有效性、适用性。 收集的主要信息资料有： 企业证照； 企业安全管理机构及管理人员基本情况； 特种作业人员配备、培训、持证上岗情况； 安全和职业卫生相关法律法规、规章、标准、规程、规范； 各级政府部门印发的有效期内的规范性文件； 各种新的专业基础知识； 新的安全知识； 内外部培训计划及培训教材（资料）； 规章制度、作业规程、操作规程； 设备资料及技术说明书； 主要设备检测报告； 设计（含专项设计、方案设计、安全专篇）说明书及相应图 纸