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LAYERED PROCESS AUDITS 过程分层审核 领导层执行过程分层审核了吗? 质量体系部-曾科军 2020.4.15 SOTI  过程分层审核 过程分层审核提供了一套系统来 验证过程是否符合文件的规定 逐步建立纪律 促进沟通 改善总体质量 ·过程分层审核成为一个汽车行业的标准 过程分层审核应由制造部门的领导层主导 质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统 过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。 w TE Two WI so SOTI  过程分层审核 定义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准 化的审核,用来确认组织内操作标准的符合情况,并持续推进 组织实现QSB的愿景 目的 确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 ∞28國m  过程分层审核 通过言传身教的互动方式,使各级管理者都参与到支持操作工的活 动中。 通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制。 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 识别持续改进的机会,提供一个有效跟踪的流程。 验证下一层次的审核过程是否稳健实施。 SOTI  通过组织内所有层次(班组长一工厂经理)利用过程分层审核检 查表执行高频率的审核。 过程分层审核包括 评估是否背离既定标准。 导入纠正措施(对策)。 由高级管理人员定期评估过程 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。 “过程分层审核检查表”由3个主要部分组成 工位问题一基本的检查项目,适用于所有工位。 质量关注点一由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定 的,针对具体工位的特定检查内容。 生产系统问题一基本的检查项目,适用于所有工位。 ∞20國m  推荐使用单页的过程分层审核检查表格式,所列问题由两个公用部分 (1#、3#部分)和一个针对特定产品线或生产区域的部分(2#部分) 组成。 过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符 合项的注释。 建议使用这种方式,这样使用者对过程分层审核如何支持QSB系统,从 审核内容和功能方面会有更彻底的理解。 审核者可将已记录但没有立即纠正的问题,直接转移到空白的对策措施 报告中,用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少 每周进行一次。 m21  过程分层审核 制定过程分层审核检查表 必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。 考虑下列可能的要素 量检具的功能和校验的确认 堆放/包装技术 Ⅴ isual aids目视辅助工具是否在现场,内容是否正确 过程参数 作业指导书 产品标识 扭矩监控(如适用) 文件/记录的完整性 客户反馈 过程分层审核必须核实适当的质量文件 2 SOTI  #1部分:普遍的工位问题 1.在这个部分中制定适当的问题,可普遍适用于所有工位 这部分问题的变更应是很少的,仅需根据文件或程序的描述 作出相应变更。 WORK STATION PECIFIC hit horman d is this c ented? (operator certificat otrar m red Wok cccur -HDW-Re,-Pors-Reasons wHY-mirimum 3 Cycles k Tag Process berg used for ALLrepairs n罪ndsv ≈E四EE制mg虫gut nrAre, lift G tirn cab es ahead wth corect part nurb ars on the oparamr a ae s da and is tha naFlFo(First In Frst Cut)sequence (ER station lin, music pa ing system telephone, rad o etc ) statupendc sh tt checks defined and perma 灰色方框表示此问题应直接询问在被审核工位或工序进行工 作的操作工 es VS A IEV wPO SWI(SOS) IUES SOTJITI  #1部分工位问题具体为 班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工 确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 确保 Andon按灯系统正常工作。 确保执行工作现场管理和可视化管理标准(例如根据工厂的现场管 理标准和可视化