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季度预算反馈 绩效分析报告 宁化行洛坑钨矿有限公司 生作业及预算觉成情况 回收率定性分析 绩效改进计划执行情况 成本控制分析 宁化行洛坑钨矿有限公司 生产作业情况 3月份 本月 去年同本年预算完成情况 项目 预算实际月计人上月完成环比增幅去年平均与平均值本年度累去年影计期累计增 )|年计划 矿石处理量 1200136811.008775599114219793365729.8812.64135.002493 原矿品位%022800215 0.235 0020.233 00180.2290.2230000.22843109301594543.262028112.6358203534838.8223500024.77 磨重钨 量182019010613673498175251389503598464198492-40244 细泥钙产品产27002831067822268927564617843070641102306002563 其中:垂6067881020863215665.4204671369672546650 厘余ao402a1s040a+o 5973118413.22914.77-10.476002205 用产品产量 505481096 603.52556850683013.381125286.815002676 宁化行洛坑钨矿有限公司 季度 一季度 本年预算完成情况 项目 预算 实际季度计划% 去年一季度完同比 增幅% 年计划完成年计划% (万吨) 33.657 110.71 29.88 135.00 原矿品位%0.2280 0.2229 0.01 0.223 0.228 529.00 8.82 350.00 其中:磨重钧 464.19 24.64 细泥钨产品产 78.430 113.67 11.02 306.00 80.27 76.50 其中:磨重钨 金属回收率 10 2.00 13.38 111.51 12.53 6.81 50.00 26.76 宁化行洛坑钨矿有限公司 米预算完成情况 3月份选矿部处理量、钨精矿产量等关键指标均顺利地完成了计划 任务。其具体情况如下: 1)3月份磨重车间处理原矿总量13.68万吨,完成月计划的 3111090金属量1960吨,超出预算计划9.67个百分点;选矿 月回收率为67.8%,比预算指标高出1.38个百分点:棒磨机单机运转率 份为95.79%(不包含外部限电及春节放假时间),单机处理能力为95.96 吨/小时,与上月相比有明显上升 2)3月份细泥车间设备运转率为97.40%,生产低钨金属量28.83 吨,比月计划高出6.78%;对磨重回收率为9.80%,比月计划的10.00% 低了0.20%;生产钼产品5.48吨,超出预算计划9.60%;生产铜产品 4.56吨,为预算计划的75.97% 宁化行洛坑钨矿有限公司 2014年一季度选矿部原矿处理量、钨金属量、钨金属回收率等关键 指标均很好地完成了季度计划。具体情况如下: 季度选矿部共处理原矿33.657万吨,完成季度计划的11071%, 比去年同期提高了12.64个百分点;生产钨金属量582.03吨,完成季度 季|计划的102%,其中,磨重车间生产钨金属量03593,1超出季度 计划948%,细泥车间生产钨金属量78.430吨,超出季度计划13.67个百 分点;钨金属回收率达到7759%,比季度计划的765%高出109个百分 点,其中,磨重钨金属回收率为67,13%,为季度计划的100.95%,细泥 钨金属回收率为1046%,为季度计划的10455% 宁化行洛坑钨矿有限公司 13.68 11.2 原 10.8 矿 处 季理 度量 季度共处理原矿 33.657万吨,完成 万 年计划的2493% 预算实际预算实际预算实际 宁化行洛坑钨矿有限公司 季度选矿部原矿 处理量完成季度计 划的110.71%,同比 增长12.64% 原 季矿丑 度处 31 理量⌒万吨 2014预算 014实际 20 宁化行洛坑钨矿有限公司 228.43 季度选矿部 生产钨金属量 钨金 582.03吨,高 季|属 季度计划一成 度量 完成年计划的 24.77% ⌒100 吨 预算 算实际预算实阿 宁化行洛坑钨矿有限公司 季度磨重钨 属量完成季度计 划的10948%、年 计划的24.93% 2013 同比增长8.49% 度2049际 季度细泥钨金 属量完成季度计 划的113 2014预算 年计划2563% 0001000020000500600 同比增11.02% 钨金属量(吨)