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企业管理制度金蝶 K3 采购管理操作 规程 K/3 标准操作规程 供应链采购管理 XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020 年 8 月 24 日 2020-08-2 4 文档创建及更新记录 日期 创建或更新人 版本 备注 刘鹏东 V1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 目录 第 1 章 采购系统日常业务处理4 1.1 采购业务处理4 1.1.1 采购资料设置4 1.1.2 采购业务处理5 第1章 采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1 采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购 发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付 账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。 1.1.2 采购业务处理 常用采购流程 开始 MRP计划单 生经办MRP计算后 ，形成MRP计划单 采购员把需要采购的MRP计划单 ，投放形成采 采购申请单 购申请单 确定需要采购的物料 ，下推形成采购订单。或者 采购员 采购订单 直接录入采购订单 ，指定相应的采购供应商、采 购单价和交货日期 审核采购订单 由采购员负责审核采购订单 ，对于超过最低价格 时 ，由系统自动进行控制 ，不允许进行审核。 采购经理 采购订单 打印出采购订单 ，传真给供应商 供应商送货后 ，采购员判断是否需要检验 ；如 是否检验 果不需要检验 ，则填写收料通知单 ；否则填写 采购检验申请单 是 采购检验申请单 否 采购检验单 质检人员根据采购检验申请单进行检验 ，并判断 是否合格和合格数量 质检员