常林集团中层管理绩效考核指标.docxVIP

山东常林集团 总部中层管理人员业绩考核指标 二零零五年五月，山东，中国 华夏基石常林项目组 财务部财务管理处处长考核指标 财务部预算核算处处长考核指标 财务部资金管理处处长考核指标 经营部采购管理处处长考核指标 经营部经营计划处处长指标。 经营部精益生产推进处处长指标 经营部销售管理处处长指标 审计监察部部长考核指标 总部办公室主任考核指标。 法律办公室主任考核指标。 10 11 12 财务部财务管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 单位产品成本降低率 （单位成木基准值-当期单位成木”单位 成本基准值* 100% 15% 财务报表 发现重大违反财务制度 的次数 10% 财务部 集团领导对财务分析的 汹息度 领导对财务分析及时性/准确性的满意 度 25% 由部长评价 投资成功率 （投资成功件数/投资总件数）* 100% 20% 财务报表 税收筹划 通过税务筹划减少的应交税金 15% 财务部 ERP系统的构建 EPR系统交付的及时性、运转的有效 性 15% 由部长评价 财务部预算核算处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供1 预算管理体系建设 预算管理体系制度建设的完善性、及时性 以及运转的有效性 25% 由财务副总评价 成本、费用预算准确率 （实际发生总成本、费用/预算总成本、 费用）*100% 25% 财务部 会计分析信息 会计分析信息提供的及时性、完整性和准 确性 20% 财务部 会计报表编制的及时 性 15% 财务部 会计报表编制的准确 性 15% 财务部  财务部资金管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 资金统一管理体系的建立「 是否实现了对资金『、有效地调度、管理 15% 财务部 应收帐款周转率 （销售收入/平均应收帐款余额）* 100% 15% 财务报表 应付帐款周转率 （销售收入/平均应付帐款余额）* 100% 15% 财务报表 资金保证率 （资金调度完成金额/经核准的资金需求金额）* 100% 15% 财务部 资金调动/划拨的及时性 15% 由财务副总评 价 财务费用的降低率 （去年同期财务费用-当期财务费用”去年同期财务费用 * 100% 15% 财务报表 支出审核失误率 （不当支出金额/支出金额）* 100% 10% 财务部  经营部采购管理处处长指标 1 _ 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 供应冏评价体系建设 15% 由经甘部部长评 价 供应商选择体系建设 15% 由经甘部部长评 价 米购成本降低率 （米购成本基准值-当期米购成本）/米购成本基 准值* 100% 30% 财务部 单位供应冏米购金额增长 率 （当其米购总金额/当期供应商数量-上期米购总 金额/上期供应商数量）/ （上期采购总金额/上期 采购数量）* 100% 20% 经甘部 供应冏交货一次合格率 1 —（退货批数+特采批数）/交货批数*100% 20% 质检  经营部经营计划处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 经营计划制订的及时 性 10% 由经甘部部长评 价评价 经营计划制订的准确 性 25% 由经甘部部长评 价评价 经营信息统计分析即 高层决策支持 信息、数据、分析报告的及时性和有效性 20% 由经甘部部长评 价评价 集团局管层对投资分 析报告质量的满意度 15% 由经甘部部长评 价评价 集团局管层对经营协 调工作的满意度 10% 由经甘部部长评 价评价 战略决策建议的建设 性和有效性。 10% 由经甘部部长评 价评价 总资广收益率 （净利润/期末总资产）* 100% 10% 财务部  经营部精益生产推进指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 重大安全事故次数 一年内发生的造成严重经济和企业影响 的安全事故 15% 经甘部 生产能力保障 设备是否得到有效保养 15% 经甘部 设备管理制度的完善 性以及修订的及时性 10% 由经甘部部长评 价 设备维修、保养计划的 科学性和及时性 10% 由经甘部部长评 价 精益生产体系构建 精益生度建设的完善性、实施进度和 效果 30% 由经甘部部长评 价 生产计划编制的准确 性 10% 由经甘部部长评 价 生产计划编制的及时 性 10% 由经甘部部长评 价  经营销售管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 应收帐款周转率 （销售收入/平均应收帐款余额）* 100% 15% 财务部 : 渠道信息的完整性 10% 由经甘部部长评 价 渠道信息更新的及时 性 10% 由经甘部部长评 价 例外合同审批的准确 性 20% 由经甘部部长评 价 例外合同审批的及时 性 15% 由经甘部部长评 价 渠道、信用管理制度制 订的科学性、严密性 20%