中石油某炼化分公司体系审核总结.pdfVIP

中国石油化工股份有限公司 XXX炼化分公司审核案例 推荐机构：北京三星九千认证中心 认证领域：质量、环境、职业健康安全、能源管理体系 认证人员：庞黎杰（ Q/E/S 组长）、马佳（ En组长）等 一、案例背景 审核时间： 2015.11.9-2015.11.13 （5 天） 审核类型：质量、环境、职业健康安全、能源管理体系监督审核 认证范围： Q/E/S：车用汽油、航空煤油、普通柴油、车用柴油、石油 沥青、石脑油、工业用聚烯烃类（聚丙烯、聚乙烯）的开发和生产；甲苯 、混二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、工业硫磺、溶剂油、液化石油气、工 业用乙烯、工业用丙烯、石油焦、工业用环氧乙烷、乙二醇类、工业用丁 二烯、工业用 1- 丁烯、裂解焦油、 C5、C9 的生产所涉及的质量、职业健康 安全和环境管理活动； En：石油炼制产品、 石油化工产品生产经营过程涉 及的能源采购、储存、加工、转换、输配、使用和余热利用等能源管理活 动。 企业简介： XXX炼化公司从最初 250 万吨/ 年规模的调剂型炼厂，逐步发展为国内规模 最大、盈利能力最强的炼化一体化企业。目前，公司拥有 2300 万吨 / 年炼 油、 100 万吨/ 年乙烯、 100 万吨 / 年树脂生产能力，与吞吐能力 4500 万吨/ 年的大码头、储存能力超过 350 万立方米的大仓储。 2000 年以来，公司原 油加工量一直稳居全国之冠，目前的原油加工量约占全国的 5%，乙烯产量 约占全国的 7%。 二、审核策划 本次审核前， XXX 炼化公司特向北京三星九千认证中心致电，希望中心“ 派出较强的审核组，通过审核带来新思想、新思维，多发现管理体系运行 中存在的有深度、有价值的问题，提供增值审核”。因此，中心进行了精 心的策划和安排，在下发“认证周期内审核方案策划表”和“审核组委任 书”的同时，特将审核组组长召回中心分析理解企业的要求，中心也提出 了审核工作要求。 作为本次审核的大组长， 在编制审核计划之前与企业、 前几次的审核组长 和专业审核员进行了多次、充分的沟通，给予了生产管理、装置运行审核 的充分时间，按照审核员的专业能力和经验进行了分组分工。 审核前， 审核组召开了全体人员的内部沟通会， 审核组长就审核计划的安 排进行了说明， 由多次参加该企业审核的周振宏老师进行了企业情况和以 往审核情况的介绍，就一些审核重点进行了探讨 , 强调了对装置、流程审核 的重要性，特别是对高温、高压连续生产情况下监视测量设备、特种设备 的管理，装置建设承包方管理，能源管理体系的运行。最后，审核组长重 申有关审核证据、审核发现的要求： 1. 审核发现的不符合， 一定要详细描 述可追溯， 一定要得到不符合发现部门的认可，必要时得到陪同人员的认 可。2. 如果时间允许，一个部门审核结束时可就审核发现进行简单沟通， 特别是拟开不符合的沟通、认可。 三、主要的审核发现 本次审核共开具了 15 项轻微不符合报告， 提出了 68 项提请关注的问题， 其中： （一）因连续生产装置上监视测量设备不能按期检定的有： 不合格报告 9 发现部门：仪表控制部 不符合事实描述： 查 2015.1.20 的 《仪表检查确认记录》，分别对不能按规定周期检定的重要计量器具（月 均 17.7%左右）外观、电源电压线路电阻等项内容进行检查确认，并取代检定证书的效 力继续使用。但此记录中：①未显示具体的计量器具名称（仅有系统位号、规格型号） ；②未注明不能检定或超期的原因；③未注明确认的有效期限；④未识别确定未检定 可能产生的涉及生产工艺与产品质量的风险影响；以及未检定期间应该采取的对策控 制措施，以避免可能带来的生产运行风险。 不符合 GB/T19001-2008标准中 7.6