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中国石油化工股份有限公司 XXX炼化分公司审核案例
推荐机构:北京三星九千认证中心
认证领域:质量、环境、职业健康安全、能源管理体系
认证人员:庞黎杰( Q/E/S 组长)、马佳( En组长)等
一、案例背景
审核时间: 2015.11.9-2015.11.13 (5 天)
审核类型:质量、环境、职业健康安全、能源管理体系监督审核
认证范围: Q/E/S:车用汽油、航空煤油、普通柴油、车用柴油、石油
沥青、石脑油、工业用聚烯烃类(聚丙烯、聚乙烯)的开发和生产;甲苯
、混二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、工业硫磺、溶剂油、液化石油气、工
业用乙烯、工业用丙烯、石油焦、工业用环氧乙烷、乙二醇类、工业用丁
二烯、工业用 1- 丁烯、裂解焦油、 C5、C9 的生产所涉及的质量、职业健康
安全和环境管理活动; En:石油炼制产品、 石油化工产品生产经营过程涉
及的能源采购、储存、加工、转换、输配、使用和余热利用等能源管理活
动。
企业简介:
XXX炼化公司从最初 250 万吨/ 年规模的调剂型炼厂,逐步发展为国内规模
最大、盈利能力最强的炼化一体化企业。目前,公司拥有 2300 万吨 / 年炼
油、 100 万吨/ 年乙烯、 100 万吨 / 年树脂生产能力,与吞吐能力 4500 万吨/
年的大码头、储存能力超过 350 万立方米的大仓储。 2000 年以来,公司原
油加工量一直稳居全国之冠,目前的原油加工量约占全国的 5%,乙烯产量
约占全国的 7%。
二、审核策划
本次审核前, XXX 炼化公司特向北京三星九千认证中心致电,希望中心“
派出较强的审核组,通过审核带来新思想、新思维,多发现管理体系运行
中存在的有深度、有价值的问题,提供增值审核”。因此,中心进行了精
心的策划和安排,在下发“认证周期内审核方案策划表”和“审核组委任
书”的同时,特将审核组组长召回中心分析理解企业的要求,中心也提出
了审核工作要求。
作为本次审核的大组长, 在编制审核计划之前与企业、 前几次的审核组长
和专业审核员进行了多次、充分的沟通,给予了生产管理、装置运行审核
的充分时间,按照审核员的专业能力和经验进行了分组分工。
审核前, 审核组召开了全体人员的内部沟通会, 审核组长就审核计划的安
排进行了说明, 由多次参加该企业审核的周振宏老师进行了企业情况和以
往审核情况的介绍,就一些审核重点进行了探讨 , 强调了对装置、流程审核
的重要性,特别是对高温、高压连续生产情况下监视测量设备、特种设备
的管理,装置建设承包方管理,能源管理体系的运行。最后,审核组长重
申有关审核证据、审核发现的要求: 1. 审核发现的不符合, 一定要详细描
述可追溯, 一定要得到不符合发现部门的认可,必要时得到陪同人员的认
可。2. 如果时间允许,一个部门审核结束时可就审核发现进行简单沟通,
特别是拟开不符合的沟通、认可。
三、主要的审核发现
本次审核共开具了 15 项轻微不符合报告, 提出了 68 项提请关注的问题,
其中:
(一)因连续生产装置上监视测量设备不能按期检定的有:
不合格报告 9 发现部门:仪表控制部
不符合事实描述:
查 2015.1.20 的 《仪表检查确认记录》,分别对不能按规定周期检定的重要计量器具(月
均 17.7%左右)外观、电源电压线路电阻等项内容进行检查确认,并取代检定证书的效
力继续使用。但此记录中:①未显示具体的计量器具名称(仅有系统位号、规格型号)
;②未注明不能检定或超期的原因;③未注明确认的有效期限;④未识别确定未检定
可能产生的涉及生产工艺与产品质量的风险影响;以及未检定期间应该采取的对策控
制措施,以避免可能带来的生产运行风险。
不符合 GB/T19001-2008标准中 7.6
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