质量管理标准体系运行考核详细规定.docVIP

1.目标： 为了确保ISO9001贯标实施，确保体系正常运行，实现步骤最优化，到达提升内部管理水平目标。 2.范围： 适适用于深圳环宇达/世纪新能源电池有限企业ISO9001质量管理体系包含全部部门。 3.职责： 3.1ISO专员：负责制订和稽核质量管理体系运行考核要求实施。 3.2管理者代表：负责审核并监督质量管理体系运行考核要求实施。 3.3总经理：负责同意质量管理体系运行考核要求. 3.4各部门：负责实施质量管理体系运行考核要求中要求。 4.程序： 4.1考核标准： 4.1.1遵循公平、公正、公开标准。 4.1.2考查对象为ISO9001质量管理体系包含全部部门。 4.1.3部门责任人是本部门ISO9001工作第一责任人。 4.1.4因违反本要求所出现罚款，首先由部门责任人无条件负担，找出直接责任人，由责任人负担，否则，仍由部门责任人负担。扣款由财务部从工资中表现。 4.2考核时机： 4.2.1随机考核：随时到部门对ISO9001运作情况进行稽查、抽查等。 4.2.2培训考核：对培训内容掌握程度进行考核，如体系专题培训、程序文件培训、作业指导书培训等。 4.2.3专项考核：根据企业公布时间所进行专项考核，如内审、管理评审等。 4.3考核方法：具体方法由ISO推行专员依据实际情况灵活采取。包含但不限于以下多个： 4.3.1日常稽查； 4.3.2专项/专题审核； 4.3.3内部审核； 4.3.4培训考试等。 4.4考核依据： 4.4.1经部门确定不符合项数目； 4.4.2考试分数（60分为及格分，低于60分为不达标） 4.5考核处置： 4.5.1培训考核：相关ISO9000体系培训，要求参与人员必需参与，有安排考试必需参与考试，考试方法（如闭卷、开卷、岗位跟踪、补考等）由ISO专员依据实际灵活采取，具体考核方法为： 4.5.1.1第一次考试未能经过者，给予一次补考机会，仍未能经过者，给予公开通报，并无条件参与第二次补考。 4.5.1.2第二次补考仍未能经过者，将给予罚款处置：主管级100元、主管级以下20元。并无条件参与再培训直至经过； 4.5.1.3参与再培训考试仍未能经过者，将根据4.5.1.2罚款标准进行双倍处罚。 4.5.1.4经通知（书面、电子档）无合理充足理由（须有证实）3个月累计2次无故不参与指定培训者，将给予100元罚款。 4.5.2日常稽查、专项/专题审核、内部审核：包含随时现场抽查或内部多种形式稽查、内审，或不符合纠正预防方法汇报等所发觉问题。从书面或电子版不符合项整改通知发出后： 4.5.2.1根据《不符合项汇报》上要求整改期限为基准。在限定期限内未能完成纠正预防方法，可提前2天申请给予延长改善时间，标准上延长时间不超出7天。 4.5.2.2在《不符合项汇报》发出后，未提出延期申请者，视为接纳在限定时限内完成全部纠正预防方法。 4.5.2.3在延长久限内没有完成纠正预防方法，责任部门必需提交书面形式具体原因分析，和预设改善方案，上交给管理者代表和总经理。 4.5.3处罚要求： 4.5.3.1未能做到4.5.2条款要求，在整改期限到期未能完成纠正预防方法回予复，也未申请延期和书面原因说明者，第一次公开通报；第二次给予罚款50元，由部门责任人负担。处罚后1周之内，必需完成不符合项改善工作，否则给予双倍罚款。 4.5.3.2同一部门2个月内累计出现5项不符合项，或一次内部审核过程中发觉3项（含3项）以上不符合项者，将直接给予部门责任人50元罚款。 4.5.4拒不配合ISO专员开展相关体系知识培训、日常稽查、多种形式内审部门，公开通报并将给予部门罚款100元，由部门责任人负担。并要向管理者代表及总经理提交具体书面原因说明。属于拒不配合现象情形包含但不限于以下： 4.5.4.1稽查、审核人员到部门开展工作时，部门主管拒不配合也不指定对应配合人员； 4.5.4.2百般阻挠、拖延，不提供体系运行证据或相关说明。 4.5.4.3采取诋毁、谩骂或其它方法损害稽查、内外部审核人员形象、身体健康者，一经查实，将给予直接当事人以最少100元罚款，部门责任人负担领导连带责任，处以最少50元罚款。 4.6外部审核，包含年度审核、换证审核等，遵照下列情形实施： 4.6.1年度外审（第三方审核）时，造成出现严重不符合项部门，部门全部管理人员扣除审核当月工资10%。答应各部门轻微不符合项范围为下表所表示，超出者，按每项扣罚20元标准实施： 部门 不超出项数 总经办 1项 销售部 1项 采购部 1项 人力资源部 1项 设备工程部 2项 品质部 3项 生产部 2项 客服部 2项 文控部 2项 技研部 1项 4.7全部培训、多种形式稽查、内外部审核等活动，在工作开展前，由ISO专员发出书面或电子版通知，以便于各部门及相关人员做好工作安排。