生产部车间、三合一管理体系内审检查表.pdf

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门：生产技术部 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 检查内容 文件 现场 条款 条款 条款 条款 适用 文件 提问 查阅 检查 结果记录 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 文件 ◆组织是否有文件 ◆与管理体系相关的文件有多少? √ 总则 总则 环境管理 的管理体系?相关文 ◆与受审核部门相关的文件是多少? √ 体系文件 件是否齐全?文件是 ◆组织结构图、管理方针、三同时报 √ 书面形式还是电子 告等是否存完好? 形式? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ ◆管理体系文件是 ◆管理体系文件的内容是否满足 √ 否覆盖了标准的适 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 的 用要素(或过程)并 要求? 符合其要求?要素 ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻 √ (或过程)之间相互 辑关系、文件的接口是否清楚? 作用关系是否给予 确定及描述? ◆查询相关文件的 ◆有否规定查询相关文件的途径? √ 途径 ◆文件是否便于查阅? √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖 ◆管理手册是否包括管理体系的范 √ 综 合 管 质量 面是否完整?如对 围。 理手册 手册 ISO9001 标准有剪 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 √ 裁,剪裁细节说明的 与合理性。 是否合理? ◆管理手册是否引用或包括程序文 √ 件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或 √ 要素)之间的相互作用的表述。