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收银部工作流程及标准 职位名称：收银员 所属部门：财务部 直接上级：前厅 玉宣 工作内容概述： 按日准确填好销售日报表； 餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等； 按酒店财务规定领取发票； 定时定点投递当日营业款； 准确快速为客人提供各种方式的结账服务， 现金、信用卡、支票、 签单、VIP卡等； 在收到现金时，双方当面点清并验钞； 熟练快速为客人办理酒店销售的各类会员卡、VIP卡； 餐前做好电器、PO6M＞税控机电源、是否能正常使用的检查； 严格执行酒店财务制度； 按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠； 职责： 日报表必须准确无误； 投递营业款必须与报表相符； POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量； 账单出现问题时不能私白撕毁，修改； 熟记酒店不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备； 严禁他人进入收银重地； 服从前厅部门上级安排； 加强本部门以及与其他部门的团结协作； 直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确； 必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡； 客人到收银台来结账时，必须使用 礼貌用语“先生/小姐，请稍 等马上为您打单”，客人买完单离开时必须站立起来道谢“谢谢您， 欢迎您下次再来”，并鞠躬； 标准、程序 一、 餐前准备工作 、按规定着装；检查白己 仪容仪表是否符合规范；做好岗位清洁 工作； 、认真、仔细查看上一班交接内容；处理未完成的事项； 、将昨日午时和晚时结账单、收银报表交财务部； 、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、 打印机、点钞机、posM 、备用金：清点备用金，备足发票、结账单以及其他物品 。 二、 营业操作流程 接单、录单工作： 接单员在收单服务员开出的点 菜单或酒水单后，仔细查看上面填 写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。 所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏； 收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮 料之后，打印结账单； 打预结账单后，将预结账单交服务人员进行核对； 收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理. 客人联台处理： 收到由前厅部确认后的联台信息，让通知人员在收银 点菜单上写 明联台号并签名； 在卡头登记日期，班次及联台桌号，熟记连台桌号； 收到连台信息的楼层通知楼层主管多留意； 将连台信息置于醒目位置； 收到买单信息后，由服务员将预结账单交接传递到买单楼层，收 银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找 楼面主管级以上管理人员协调处理； g.买单后款项及结账单，由收银员保存存根； 结账工作： 现金结账； 接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱， 若有质疑，客气地请客人调换； 信用卡结账与POJ^l的操作； 客户签单：（折扣优惠以协议为准） 服务员报签单客户信息； 按签单客户协议打折；打印预结账单，做出签表，请客人签 名；核对签字模式； 注：收银员必须熟记签单客户 资料（单位、折扣、签单人）； 临时挂账（需经理级以上人员担保签字） 消费卷结账 确认使用期限；确认使用限制；按照公司规定取消消费券； 公司宴请： 请经理级以上人员在结账单上签字确认 发票支付: a.严格按照税务部门的规定正确使用发票; b.所有客人结账后才能够出具发票， 三、 收拾交接工作 填写交接本： 当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上，并通知上级主管， 登记时间以便通知其他收银员及以后查找； 备用金： A.交接班后点清备用金，在备用金交接本上签字确认。晚上结完账 后，由收银员同主管一起将备用金投入保险柜中，发现款项不正确 如实上报及时查明原因； 定金交接；定金交接按照备用金交接执行； 四、 投放营业款 每餐收餐后，按照规定做好营业报表； 仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款 以及PO弹作交款凭证； 将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中，并在 投放登记表上签字确认。