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企业采购管理 45 采购管理程序下 项目管理手册 第四章 项目管理程序 第 5 节 采购管理程序(下) 中国石油化工股份有限公司塔河分公司 重质原油改质工程项目管理部 二〇〇九年二月 目 录 附表 1 ：引进主要设备材料分交清 170 附表 2 ：物资集中分交清 171 附表 3 ：设备需用计划表172 附表 4 ：机电产品进口审批申请报告173 附表 5 ：重要工业品自动进口许可证明申请表174 附表 6 ：引进（国产）物资分交明细表175 附表 7 ：国内（引进）主要设备和材料分交表176 附表 8 ：装置提前采购设备清单177 附表 9 ：装置技术协议会签表178 附表 10 ：装置选厂方案更改审批表179 附表 11 ：采购部招标(询比价)监督申请表 180 附表 12 ：招标会议签到表181 附表 13 ：投标文件密封情况检查表（代签到表）182 附表 14 ：开标汇总一览表183 附表 15 ：招标项目情况报告表184 附表 16 ：物资采购超概请示表185 附表 17 ：合同审查表186 附表 18 ：合同会签单187 附表 19 ：合同签订与履行登记台帐188 附表 19-1 ：材料合同台帐189 附表 19-2 ：设备合同台帐190 附表 20 ：长周期及进口物资合同执行情况周报191 附表 21 ：项目采购情况周（月）报表192 附表 22 ：采购物资必检目录193 附表 23 ：第三方监检申报单194 附表 24 ：监造信息反馈单195 附表 25 ：监造周报196 附表 26 ：重大问题提报单197 附表 27 ：重要设备材料驻厂监造申请表198 附表 28 ：重大质量问题情况表199 附表 29 ：实施监造季（年）度统计报表200 附表 30 ：委托监造物资放行报告201 附表 31 ：不合格品评审处置表202 附表 32 ：让步使用申请表203 附表 33 ：质量验收书204 附表 34 ：严重不合格物资情况表205 附表 35 ：物资需用计划材料代用单206 附表 36 ：开箱检验记录单207 附表 37 ：物资报验单208 附表 38 ：入库单209 附表 39 ：材料出库单210 附表 41 ： 月份结算报表212 附表 42 ：设备、材料催交状态报告213 附表 43 ：设备、材料制造状态报告214 附表 1 ：引进主要设备材料分交清 引进主要设备材料分交清 项目名称及装置名称： 附表 2 ：物资集中分交清 物资 物资 规格型号 进口 预计 物装部分 序号 位号 材质 数量 备注 代码 名称 及主要参数 理由 用汇 交意见 物资集中分交清 项目名称及装置名称： 物资 物资 计量 规格型号 拟选 订货资料 订货 交货 序号 位号 数量 材质 监造 备注 代码 名称 单位 及主要参数 供应商 交付时间 时间 时间 附表 3 ：设备需用计划表 设备需用计划表 需用计 物资 项目 划编号 类别 名称 需用 项目编码 单位 制表人 联系