07-01产品实现策划控制程序.docVIP

兰州通用机器制造有限公司企业标准 Q/LT.CW.07.01—2009 质量管理体系程序文件 第三版 受控 非受控 编号 ● 产品实现策划控制程序 2009－07－30发布 2009－07－30实施 兰州通用机器制造有限公司 Q/LT.CW.07.01—2009 产品实现策划控制程序 第 1 页 / 共 5 页 1.目的 通过对产品实现策划的控制，以保证产品质量达到符合性要求。 2.适用范围 本程序规定了产品实现应确定的过程，对实现产品的质量目标和要求的各环节活动的策划，提出了要求。 3.职责 3.1技术负责人 确保产品实现过程的建立、实施和保持。 3.2总师办 a)产品技术准备计划和设计任务书的编制工作； b)按技术负责人指令，负责产品实现过程中各个部门之间的技术接口管理工作； c.产品质量计划的编制及实施过程的监督。 3.3研究所 a)制定设计输入/或设计和开发计划； b)确定外购件的分级，制定采购。外购件的级别一般分为： A类：关键外购件 B类：重要外购件 C类：一般外购件 c)产品重要件、关键部件、一般件的确定 d)产品检验、试验的策划及接收准则的确定 3.4威陇公司 负责采购的策划工作。 Q/LT.CW.07.01—2009 产品实现策划控制程序 第 2 页 / 共 5 页 3.5产品生产单位 负责过程开发、外包（外协）的策划工作。 4.工作程序 4.1设计和开发策划 4.1.1质量目标 依据产品标书、技术协议和供货合同、订单或订单的更改等文件中的要求，确定产品的特性或规范。 4.1.2设计和开发策划应确定以下内容： a.设计和开发阶段； b.适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c.设计和开发的职责和权限。 4.1.3设计和开发策划应输出以下文件： a.技术准备计划（新产品开发时适用）； b.设计任务书（新产品开发时适用）； c.设计输入/或设计和开发计划； d.外购件、外包（外协）产品的确定和采购计划； e.重要件、关键部件、一般件的确定。 4.1.4确定产品的接收准则。通用接收准则有： a.涉及安全、环保方面的法律法规和国家强制性标准； b.产品的行业标准； c.产品的企业标准； Q/LT.CW.07.01—2009 产品实现策划控制程序 第 3 页 / 共 5 页 4.2采购过程策划 4.2.1质量目标 外购零部件、外包（外协）产品应满足采购文件的需求，并最终达到顾客满意。 4.2.2采购过程策划应确定以下内容： a.确认外购件的品种、名称、型号、规格、性能要求以及数量、价格、交付时间等。 b.确认外购件的分级，不同级别的外购件采用不同的控制方式。 c.根据采购文件确定供方或外包/外协服务的提供方。 供方为合格供方时，则按合同订货方式进行采购，并根据以往的供货质量信息确定是否重新评价，确定评价的方式。对新的供方按《采购控制程序》的要求作出评价，根据评价结果选择供方，并列入合格供方名录。 4.2.3采购策划应输出以下文件： a.采购合同和签订合同前的评审； b.合格供方名录； c.采购控制程序中规定的记录文件。 4.3过程开发策划 4.3.1质量目标 依据产品图样和设计文件，确定生产过程中必要的活动以及人员和设备的配置。确定零部件的加工、测量方法以及组装的方法，确保过程输出符合产品图样和设计文件的需求。 Q/LT.CW.07.01—2009 产品实现策划控制程序 第 4 页 / 共 5 页 4.3.2过程开发策划应确定以下内容： a.过程开发阶段及各阶段人员、设备的配置和时间确定； b.必要时进行工艺过程设计策划； c.确定或识别关键工序和特殊工序； d.确定过程检验/测量的方法和检验/测量设备； e.确定检验/试验点及人员； 4.3.3过程开发策划应输出以下文件 a.生产作业计划； b.工艺文件或工艺过程设计计划（必要时）； c.关键零部件检验卡和追踪卡； d.关键工序和特殊工序作业指导书； e.设备维修保养计划。 4.4检验和试验策划 4.4.1质量目标 依据产品接收准则，对完工产品检验和试验，确认产品符