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营运管理手册
编码：HHSY-SJFW001
海航实业控股 （集团）有限公司
审计法务管理手册
批 准人：
受授状态： 受控文件
分发号码： E
版 次： 第壹版
发布日期： 2012年12月 日
审法管理手册
目 录
章. 节标题 页码
0 手册概述0-1
0.1 海航实业董事长声明0-2
0.2 手册说明0-3
0.3 手册管理0-4
0.4 修正记录0-6
1 审计法务部简介1-1
2 工作目标2-1
2.1 质量方针2-2
2.2 质量目标2-3
3 组织机构3-1
3.1 组织机构3-2
3.2 组织职能3-3
4 岗位职责4-11
4.1 岗位设置4-2
4.2 岗位职责4-3
5 审计法律服务5-1
5.1 法务人员派驻管理规定5-2
5.2 审法管理规定5-5
5.3 日常审法工作流程5-13
5.4 合同管理办法5-16
5.5 合同类业务通告5-27
5.6 案件类管理办法5-31
5.7 案件类业务通告5-36
6 法律风险防范指引6-1
修订日期：
修订次数： 页码：1
审法管理手册
6.1 房地产业务法律风险管理指引6-2
6.2 酒店经营法律风险管理指引6-17
6.3 商业经营法律风险管理指引6-25
7 风险控制7-错误！未定义书签。
7.1 职务犯罪预防7-2
7.2 风险控制事件调查处理办法7-3
7.3 总部职能部门尽职评价7-7
7.4 审法基金筹集及分配管理办法7-9
8 审计工作细则8-1
8.1 内部审计管理8-2
8.2 离任审计管理8-9
8.3 兼职内部审计员管理办法8-11
8.4 内部审计工作纪律8-13
8.5 举报奖励办法8-15
8.6 海航实业管理干部九条禁令8-错误！未定义书签。
8.7 审计类业务通告8-17
9 附录9-1
修订日期：
修订次数： 页码：2
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