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预算执行情况分析报告 模 板 一、 业务预算分析 1、产品及项目销售分析 单位 :万元 去年同期 本月预算 本月实际 比去年同 完成预 类别 销量 收入 销量 收入 销量 期增长率 算 % 合计 分析判断：配销量分析图 2、产品项目销售毛利分析 单位；万元 本月销 预算销 本月销 预算销 实际销 预算销售 实际毛 预算毛 类别 售单价 售单价 售成本 售成本 售毛利 毛利 利率 利率 分析判断： 3、产品生产预算分析 单位： 类别 本月 预 算 去年产 预算差 与去年 预算差 去年同 产量 产量 量 异 差异 异率 期差率 合计 分析判断：配图表 4、产品成本预算分析 1）、 原料成本分析 Ⅰ、原材料耗量差异分析 项目 原料 1 原料 2 原料 3  单位： 本月耗 量  预算耗 量  去年同 期  上月耗 量  预算差 异  去年同 比差异  上月差 异  预算差 异率 原料  4 原料  5 分析判断： Ⅱ、原材料耗用单价分析 单位：万元 项目 实 际 实 际 预 算 上 月 预算预算 实 际 预 算 耗 料 耗 成 数量 单价 单价 单价 单 价 价差 耗 料 耗 料 成 本 本 差 差异 率 成本 成本 差异 异率 原 材 料 1 原 材 料 2 原 材 料 3 原 材 料 4 分析判断 （2）人工成本分析 项目  本 月 实 际  本月预算